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| Nº EXP | Nº EXP. EXPERTA | CIF/DNI | ADJUDICATARIO | OBJETO CONTRATO | TIPO CONTRATO | IMPORTE IVA INCLUIDO | DURACION | FECHA |
| 155 | 3571/2023-A | B-73892135 | ACAL | SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL AREA ECONOMICA Y PRESUPUESTARIA | SERVICIOS. MENOR | 14.520,00 € | 10 MESES | 03/11/2023 |
| 103 | 1800/2023-F | B-86774528 | ACCIONA AGUA Y SERVICIOS SL | ACTUACION DE REPARACION DEL PAVIMENTO DEL CAMINO DEL PAGO DEL BARRANCO DE ARCHENA | OBRAS. MENOR | 16.750,67 € | PRESTACION SERVICIO | 19/05/2023 |
| 94 | 1653/2023-F | B-30591341 | AGROSANITARIO, S.L. | TRATAMIENTO DE DESINSECTACION CONTRA MOSQUITOS 2023 | SERVICIOS. MENOR | 3.865,03 € | ANUAL | 05/05/2023 |
| ’Emit-/316’ | 2023001982 | B73221947 | AIDAS PUBLICIDAD SL | Factura Emit-/316/2023, relativa a ´PAÑUELOS IMP.´´DE INTERESES TURISTICO NACIONAL´ | SUMINISTRO. MENOR | 5.082,00 € | ENTREGA MATERIAL | 09/06/2023 |
| 122 | 2103/2023-A | ***5354** | ANDREA AROCA IZQUIERDO | SERVICIO CINE DE VERANO TEMPORADA 2023 | SERVICIOS. MENOR | SIN COSTE | 3 MESES | 16/06/2023 |
| 50 | 899/2023-A | ***1811** | ANGELA LORENTE GOMEZ | DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ACONDICIONAMIENTO PARQUE POLIDEPORTIVO FASE I AUDITORIO | SERVICIOS. MENOR | 4.840,00 € | EJECUCIÓN OBRA | 10/03/2023 |
| 69 | 1190/2023-A | B-54773825 | ARVUM CONSULTORIA & PROYECTOS, S.L. | HONORARIOS DIRECCION OBRA Y COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRA ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS A LA REHABILITACION INTEGRAL DE LA PISCINA MUNICIPAL DE ARCHENA Factura Emit-/3068/2023 | SERVICIOS. MENOR | 10.285,00 € | EJECUCIÓN OBRA | 05/04/2023 |
| ’Rect-Emit-/45’ | 2023001416 | G30519623 | ASOCIACION DESARROLLO RURAL MUNICIPIOS VALLE RICOTE | Factura Rect-Emit-/45/2023, relativa a ´CUOTA 2023´ | SERVICIOS.MENOR | 6.867,70 € | ANUAL | 04/05/2023 |
| ’S/2306060’ | 2023002584 | B28798775 | ATM2, s.l. INFORMATICA | Factura S/2306060/2023, relativa a ´RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN POR::CESIÓN DE LA LICENCIA Y DEL DERECHO DE USO DE LA APLICACIÓN PROPIEDAD DE ATM GRUPO MAGGIOLI S.L., DENOMINADA ATM SEDE ELECTRÓNICA, DURANTE EL PERÍODO DE UN AÑO | SUMINISTRO. MENOR | 10.743,35 € | ANUAL | 08/09/2023 |
| ’B/2307222’ | 2023003007 | B28798775 | ATM2, s.l. INFORMATICA | Factura B/2307222/2023, relativa a ´RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN POR::CESIÓN DE LA LICENCIA Y LOS DERECHOS DE USO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2023, DEL SOFTWARE PROPIEDAD DE ATM GRUPO MAGGIOLI S.L., | SUMINISTRO. MENOR | 7.260,00 € | ANUAL | 17/11/2023 |
| ’B/2305653’ | 2023002424 | B28798775 | ATM2, s.l. INFORMATICA | Factura B/2305653/2023, relativa a ´RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN POR::CESIÓN DE LA LICENCIA Y LOS DERECHOS DE USO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2023, DEL SOFTWARE PROPIEDAD DE ATM GRUPO MAGGIOLI S.L., | SUMINISTRO. MENOR | 7.260,00 € | TRIMESTRAL | 04/08/2023 |
| ’B/2302912’ | 2023001554 | B28798775 | ATM2, s.l. INFORMATICA | Factura B/2302912/2023, relativa a ´RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN POR::CESIÓN DE LA LICENCIA Y LOS DERECHOS DE USO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2023, DEL SOFTWARE PROPIEDAD DE ATM GRUPO MAGGIOLI S.L. | SUMINISTRO. MENOR | 7.260,00 € | TRIMESTRAL | 22/05/2023 |
| ’B/2300600’ | 2023000554 | B28798775 | ATM2, s.l. INFORMATICA | Factura B/2300600/2023, relativa a´RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN POR:CESIÓN DE LA LICENCIA Y LOS DERECHOS DE USO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2023, DEL SOFTWARE PROPIEDAD DE ATM GRUPO MAGGIOLI S.L., | SUMINISTRO. MENOR | 7.260,00 € | TRIMESTRAL | 13/02/2023 |
| ’N/2301305’ | 2023000682 | B28798775 | ATM2, s.l. INFORMATICA | Factura N/2301305/2023, relativa a ´RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN POR::CESIÓN DE LA LICENCIA Y LOS DERECHOS DE USO DURANTE EL AÑO 2023, DEL SOFTWARE DENOMINADO ACTUALMENTE ATMNOMI.NET, PARA REALIZAR LA GESTIÓN Y LOS TRABAJOS DE NÓMINAS, SEGUROS SOCIALES, I.R.P.F. Y OTROS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DEL PERSONAL FUNCIONARIO, LABORAL Y POLÍTICO..... | SUMINISTRO. MENOR | 7.034,34 € | TRIMESTRAL | 28/02/2023 |
| ’A/2307069’ | 2023002999 | B28798775 | ATM2, s.l. INFORMATICA | Factura A/2307069/2023, relativa a ´RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN POR::CESIÓN DE LA LICENCIA Y LOS DERECHOS DE USO DEL SOFTWARE DE CONTABILIDAD DENOMINADO ACTUALMENTE ATMCONTA.NET | SUMINISTRO. MENOR | 5.898,75 € | TRIMESTRAL | 28/11/2023 |
| ’A/2305499’ | 2023002417 | B28798775 | ATM2, s.l. INFORMATICA | Factura A/2305499/2023, relativa a ´RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN POR::CESIÓN DE LA LICENCIA Y LOS DERECHOS DE USO DEL SOFTWARE DE CONTABILIDAD DENOMINADO ACTUALMENTE ATMCONTA.NET DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023 | SUMINISTRO. MENOR | 5.898,75 € | TRIMESTRAL | 15/09/2023 |
| ’A/2302612’ | 2023001526 | B28798775 | ATM2, s.l. INFORMATICA | Factura A/2302612/2023, relativa a ´RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN POR::CESIÓN DE LA LICENCIA Y LOS DERECHOS DE USO DEL SOFTWARE DE CONTABILIDAD DENOMINADO ACTUALMENTE ATMCONTA.NET DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023 | SUMINISTRO. MENOR | 5.898,75 € | TRIMESTRAL | 17/05/2023 |
| ’A/2300525’ | 2023000553 | B28798775 | ATM2, s.l. INFORMATICA | Factura A/2300525/2023, relativa a ´RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN POR::CESIÓN DE LA LICENCIA Y LOS DERECHOS DE USO DEL SOFTWARE DE CONTABILIDAD DENOMINADO ACTUALMENTE ATMCONTA.NET DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023 | SUMINISTRO. MENOR | 5.898,75 € | TRIMESTRAL | 13/02/2023 |
| 143 | 2756/2023-A | B-30022321 | AUTOCARES JOSE MARTINEZ GARCIA SL | SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO. TRES MESES-RENOVACIÓN | SERVICIOS. MENOR | 8.222,50 € | 3 MESES | 08/09/2023 |
| 90 | 1548/2023-A | B-30022321 | AUTOCARES MELLIZO, S.L. | SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO. SEIS MESES | SERVICIOS. MENOR | 16.368,00 € | 5 MESES | 28/04/2023 |
| 57 | 1012/2023- A | B-30522213 | BANALVA | SERVICIO DE CARGA Y TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO DE RESIDUOS DE PODA | SERVICIOS. MENOR | 7.150,00 € | PRESTACION SERVICIO | 17/03/2023 |
| ’2023/99’ | 2023001093 | B-30522213 | BANALVA SL - SERVICIOS DE RECOGIDA Y LIMPIEZA URBANA - | Factura 2023/99/2023, relativa a ´SERVICIOS DE ECOPARQUE PRESTADOS AL AYTO. DE ARCHENA DURANTE EL MES DE ENERO / SERVICIOS DE ECOPARQUE PRESTADOS AL AYTO. DE ARCHENA DURANTE EL MES DE FEBRERO / SERVICIOS DE ECOPARQUE PRESTADOS AL AYTO. DE ARCHENA DURANTE EL MES DE MARZO´ | SERVICIOS. MENOR | 5.775,00 € | 1 TRIMESTRE | 31/03/2023 |
| ’17_072023_VOL/302024’ | 2023002533 | B96532254 | BATITTOP SL - BATITOP | Factura 17_072023_VOL/302024/2023, relativa a ´REVISION CARTOGRAFIA - CONTRATACION TRABAJOS PARA COMPROBACION DE CALIDADES Y PRECISIONES DE LA CARTOGRAFIA URBANA Y RUSTICA´: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1812/2023 | SERVICIOS. MENOR | 14.338,50 € | EJECUCIÓN SERVICIO | 10/02/2023 |
| ’F21-0163’ | 2023001838 | ***0409** | CAMPUZANO ROJO JOSEFA | FLORES PLANTAS MATERIAL DE ORNAMENTACION. EXPLOSION FLORAL | SUMINISTRO. MENOR | 5.170,00 € | 1 DIA | 29/05/2023 |
| ’Emit-/97’ | 2023002547 | ***1846** | CARLOS SOLANA GARRIDO | Factura Emit-/97/2023, relativa a ´REVISIÓN SEGÚN RD 1942/93 - 701000 / REVISIÓN Y RETIMBRADO EXT. 9 KG - 703009 / REVISIÓN Y RETIMBRADO EXT. 5 KG - 703005 / REVISIÓN Y RETIMBRADO EXT. 6 KG - 703006 / EXTINTOR POLVO ABC 6 KG - 101061 / EXTINTOR 2 KG NIEVE - 201222 / CARTELES INDICADORES - 301 / REVISIÓN RETIMBRADO | SERVICIOS. MENOR | 5.931,76 € | ANUAL | 02/08/2023 |
| 60-2 | 1403/2023-A | B-30754022 | CARVER ESPECTACULOS SL | Factura 23/119/2023, relativa a ´Actuación de Orquesta La Orquesta La Mundial Show el día 09 de Junio en Archena´: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro ’23/119’ | SERVICIOS. MENOR | 14.520,00 € | DIA PROGRAMADO | 21/04/2023 |
| 60-19 | 1735/2023-A | B-30754022 | CARVER ESPECTACULOS SL | ACTUACION GRUPO SPOTI "ROCK TOUR" | SERVICIOS. MENOR | 3.025,00 € | DIA PROGRAMADO | 12/05/2023 |
| 21 | 488/2023-F | B-73494767 | COINBA HERMANOS BAQUERO, S.L. | ACTUACIONES DE REPARACION URGENTES EN LA CUBIERTA DEL PABELLON EN EL POLIDEPORTIVO DE ARCHENA. FACTURA ’Emit-/23036’ | OBRAS. MENOR | 16.045,81 € | REPARACIÓN | 10/02/2023 |
| 169 | 3777/2023-A | B-73549503 | CONSTRUCCIONES PEÑALVER ROBLES, S.L., | RESTAURACION DE LA CHIMENEA DE BASILIO E INSTALACION DE UN PARARRAYOS | OBRAS. MENOR | 45.578,31 € | 1 MES | 01/12/2023 |
| 55 | 983/2023-A | B-73069189 | CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS CONSTREGUI S.L. | ACTUACION URGENTE DE SEGURIDAD VIAL EN LA RM-533 DEL BARRIO DEL HURTADO DE ARCHENA | OBRAS | 10.191,77 € | EJECUCIÓN OBRA | 17/03/2023 |
| 72 | 1296/2023-A | B-73069189 | CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS CONSTREGUI S.L. | ACTUACION URGENTE DE ASFALTADO EN CALLE MATRONA ENCARNA PEDREÑO | OBRAS. MENOR | 8.373,18 € | EJECUCIÓN OBRA | 05/04/2023 |
| ’2023/39’ | 2023001781 | B73069189 | CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS CONSTREGUI S.L. | Factura 2023/39/2023, relativa a ´TRABAJOS COMPLENTARIOS AL PROYECTO DE MEJORA DE SEGURIDAD VIAL EN LA CALLE RAMON Y CAJAL DEL TRAMO URBANO DEL T-533 EN EL T.M. DE ARCHENA / EJECUCION DE IMBORNALES SIFONICOS PARA MEJORAR LA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES EN DISTINTAS ZONAS DE LA ROTONDA DE LAS ARBOLEAS EJECUTADO CON FABRICA DE LADRILLO DE DIMENSIONES 50X40X60, ..... | SERVICIOS. MENOR | 5.227,20 € | EJECUCION OBRA | 07/06/2023 |
| 35 | 729/2023-A | B-93580678 | DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES SL | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION | SERVICIOS. MENOR | 9.075,00 € | 12 MESES | 24/02/2023 |
| ’ECO/2321’ | 2023002782 | B-01808047 | ECOASCECO S.L.U | FACE - Factura ECO/2321/2023, relativa a ´SERVICIO DE REALIZACIÓN DE HUELLA DE CARBONO DEL MUNICIPIO DE ARCHENA´: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 973/2023 | SERVICIOS. MENOR | 6.413,00 € | ANUAL | 15/11/2023 |
| 163 | 3675/2023-MJ | B-01862309 | ELECFES ILUMINACION, SL | ILUMINACION NAVIDAD 2023-2024 | SERVICIOS. MENOR | 14.193,30 € | FECHA PROGRAMADA EN CONTRATO | 17/11/2023 |
| 112 | 1994/2023-A | B-53874145 | ESATUR XXI, S.L. | ASESORAMIENTO EN LA GESTION DE AYUDAS PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y DE DINAMIZACION DEL PATRIMONIO HISTORICO DE USO TURISTICO. FACTURA ’FVCON23-000446’ | SERVICIOS. MENOR | 9.673,95 € | ANUAL | 06/07/2023 |
| 38 | 1139/2023-F | B-65857377 | FLOW RECORDS SLU | ACTUACION HENRY MENDEZ. SEMANA JUVENTUD 2023. Factura 2023-0037/2023 | SERVICIOS. MENOR | 7.260,00 € | DÍA PROGRAMADO | 24/03/2023 |
| 63 | 1095/2023-A | B-30454417 | FRANSA | PUESTA EN VALOR DE VARIAS ROTONDAS, JARDINES Y CALLES DE POLIGONO INDUSTRIAL LA CAPELLANIA | SERVICIOS. MENOR | 8.470,00 € | 6 MESES | 24/03/2023 |
| 9 | 313/2023-F | B-73557860 | FULGENCIO VIVES HERNANDEZ CONSULTORES, S.L. | SUMINISTRO DE SAIs PARA ARMARIOS DE TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES. Factura 2023-MAT-/008/2023 | SUMINISTRO. MENOR | 6.219,40 € | INSTALACIÓN | 27/01/2023 |
| 19 | 490/2023-A | B-73557860 | FULGENCIO VIVES HERNANDEZ CONSULTORES, S.L. | SUMINISTRO LICENCIAS SISTEMA OPERATIVO SERVIDORES | SUMINISTRO. MENOR | 11.684,89 € | DIAS PROGRAMADOS PARA LAS INSTALACIONES | 10/02/2023 |
| 165 | 3710/2023-R | G42594374 | FUNDACION UNER | ESCUELA VACACIONAL Y TALLERES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL COFINANCIADO POR EL FSE+ | SERVICIOS. MENOR | 12.620,00 € | DIAS PROGRAMADOS | 15/12/2023 |
| ’Emit-/520’ | 2023001698 | ***1714** | GARCIA RIOS JESUS | Factura Emit-/520/2023, relativa a ´DIA DEL DEPORTE FIESTAS CORPUS 2023 / CUSTODIA DE 7 CARPAS AYTO MONTAJES MIERCOLES 17 MAYO 2023 / RECOGIDA 7 CARPAS Y DEPOSITO CP MIGUEL M.SABADO 20 MAYO 2023 / COLOCACION/DESMONTAJE +14 CARPAS AYTO / MONTAJE/DESMONTAJE TARIMAS AYTO NURIA / REPARTO DE MESAS Y SILLAS POR 10 ZONAS / SONIDO ESTIRA CON NURIA CAMPO FUTBOL / SONIDO+TV EXHIBICION CROSSFIT... | SERVICIOS. MENOR | 5.118,30 € | DIAS PROGRAMADOS FIESTAS | 20/05/2023 |
| ’0-120’ | 2023000938 | B-73831281 | INGAMAN DOS, S.L. | PELLETS DE PINO CERT. EN PLUS A1 + GASTOS DE TRANSPORTE | SUMINISTRO. MENOR | 6.253,50 € | ENTREGA | 09/03/2023 |
| ’0-58’ | 2023000610 | B-73831281 | INGAMAN DOS, S.L. | PELLETS DE PINO CERT. EN PLUS A1... | SUMINISTRO. MENOR | 6.149,55 € | ENTREGA | 03/02/2023 |
| 132 | 2278/2023-A | ***4808** | ISABEL RIOS CAMPOY | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PEDAGOGA Y TECNICO EN ATENCIÓN TEMPRANA | SERVICIOS. MENOR | 7.755,00 € | ANUAL | 08/09/2023 |
| 118 | 2077/2023-A | B-97464218 | ISEVAL, S.L. | INSPECCION ASCENSORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES | SERVICIOS. MENOR | 871,20 € | ANUAL | 16/06/2023 |
| 87 | 1542/2023-A | ***1586** | ISIDRO RIOS GARCIA - SONIKE | CONTRATACION SUMINISTRO EQUIPO DE SONIDO e INSTALACION PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL. FACTURA ’29’ | SUMINISTRO. MENOR | 8.633,35 € | EJECUCIÓN INSTALACIÓN | 28/04/2023 |
| 25 | 627/2023-F | ***5008** | JOSE FRANCISCO LOPEZ GIL | SERVICIOS PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO ARCHENA INFANCIA SALUDABLE | SERVICIOS. MENOR | 9.075,00 € | 6 MESES | 17/03/2023 |
| 60-26 | 1811/2023-F | ***5670** | LOPEZ MARTINEZ JOSE MIGUEL | CONTRATACIÓN SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACIÓN EN EL RECINTO DE PEÑAS. FIESTAS CORPUS 2023. FACTURA ’A/2023/A/9’ | SERVICIOS. MENOR | 17.726,50 € | DURACION FIESTAS | 19/05/2023 |
| 60-30 | 1801/2023-A | ***8406** | JUAN PEDRO BELANDO ALCARAZ | Factura 2/46/2023, relativa a ´DESFILE DÍA 10 DE JUNIO DE 2023 / Carroza del vino / DESFILE DÍA 11 DE JUNIO DE 2023 / Carroza trono para reinas / Plataforma autonoma / Carroza juguetera con sonido´: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1243/2022 | SUMINISTRO. MENOR | 11.011,00 € | DIAS PROGRAMADOS | 01/06/2023 |
| 71 | 1240/2023-A | A-58417346 | LA LEY SOLUCIONES LEGALES SA | LICENCIA EL CONSULTOR INTEGRA TEMATICAS PREMIUM. ’V-FAC-VN+/2023-VN/FV00004577’ | SUMINISTRO. MENOR | 6.745,27 € | 1 AÑO | 31/03/2023 |
| 60-14 | 1822/2023-A | ***8397** | LOPEZ ALCOLEA JOSE MIGUEL | SERVICIOS DE PRODUCCION DE CONCIERTOS CORPUS 2023: ANA GUERRA Y FUNAMBULISTA. ’A/2023/A/195’ | SERVICIOS. MENOR | 14.520,00 € | DIAS PROGRAMADOS | 16/05/2023 |
| 37-4 | 1365/2023-F | ***8397** | LOPEZ ALCOLEA JOSE MIGUEL | SERVICIOS DE ILUMINACION Y SONIDO SEMANA JOVEN | SERVICIOS. MENOR | 7.078,50 € | DIAS PROGRAMADOS | 14/04/2023 |
| 60-22 | 1793/2023-A | ***8397** | LOPEZ ALCOLEA JOSE MIGUEL | ALQUILER DE MESAS Y SILLAS CORPUS 2023. ’A/2023/A/199’ | SUMINISTRO. MENOR | 14.048,10 € | DURACION FIESTAS | 19/05/2023 |
| 60-23 | 1794/2023-A | ***8397** | LOPEZ ALCOLEA JOSE MIGUEL | ALQUILER DE ESCENARIOS,TARIMAS Y ACCESORIOS. CORPUS 2023. ’A/2023/A/200’ | SUMINISTRO. MENOR | 12.281,50 € | DURACION FIESTAS | 19/05/2023 |
| 60-24 | 1795/2023-A | ***8397** | LOPEZ ALCOLEA JOSE MIGUEL | ALQUILER DE ASEOS PORTÁTILES. CORPUS 2023. ’A/2023/A/198’ | SUMINISTRO. MENOR | 10.877,90 € | DURACION FIESTAS | 19/05/2023 |
| 60-25 | 1797/2023-A | ***8397** | LOPEZ ALCOLEA JOSE MIGUEL | SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE TV Y ALQUILER PANTALLA GIGANTE EN ACTO ELECCIÓN DE REINAS. CORPUS 2023. ’A/2023/A/197’ | SERVICIOS. MENOR | 7.429,40 € | DURACION FIESTAS | 19/05/2023 |
| 60-27 | 1827/2023-F | ***8397** | LOPEZ ALCOLEA JOSE MIGUEL | SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACIÓN ACTOS CORPUS 2023. ’A/2023/A/196’ | SERVICIOS. MENOR | 18.113,70 € | DURACION FIESTAS | 19/05/2023 |
| 133 | 2284/2023-A | ***8397** | LOPEZ ALCOLEA JOSE MIGUEL | SERVICIOS DE SONIDO, ILUMINACION, ESCENARIOS PARA EVENTOS ARCHENA.-PLAYA ’A/2023/A/263’ Eventos Young Party. Fiestas juveniles sin venta de bebidas alcohólicas. Días 5, 12, 19 y 26 de julio | SERVICIOS. MENOR | 10.000,00 € | DIAS PROGRAMADOS | 06/07/2023 |
| 135 | 2411/2023-A | ***8397** | LOPEZ ALCOLEA JOSE MIGUEL | SERVICIOS ILUMINACION, SONIDO FIESTAS POLVORIN 2023 Y Bº EL OTRO LAO | SERVICIOS. MENOR | 6.305,31 € | DIAS PROGRAMADOS | 26/07/2023 |
| ’A/2023/A/14’ | 2023000235 | ***8397** | LOPEZ ALCOLEA JOSE MIGUEL | Factura A/2023/A/14/2023, relativa a ´Necesidades Acto Inauguración Alumbrado de Navidad en la Puerta del Ayuntamiento con Proyecciones Navideñas… (exp. 181/2021) | SERVICIOS. MENOR | 17.968,50 € | DIAS PROGRAMADOS NAVIDAD | 13/01/2023 |
| ’003’ | 2023000515 | ***0819** | LOPEZ LOPEZ ENCARNACION | 49H SERVICIO DE FISIOTERAPIA . ATENCION TEMPRANA. SERVICIOS SOCIALES | SERVICIOS. MENOR | 5.190,00 € | DIAS PROGRAMADOS | 31/01/2023 |
| 13 | 139/2023-M | ***5925** | LORENA RIOS CAMPOY | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LOGOPEDA EN CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA | SERVICIOS. MENOR | 9.000,00 € | 6 MESES | 18/01/2023 |
| 82 | 1491/2023-A | ***3044** | LUCIA GABARRON DEL TORO | SERVICIO SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD TURISTICA SICTED. Factura 23/3/2023, relativa a ´formacion, asistenia y evaluacion / formacion ciclo 2´ | SERVICIOS | 10.000,00 € | 11-05-2023 HASTA 31-12-23 | 25/04/2023 |
| 4 | 142/2023-A | ***154*** | LUIS JESUS FERNANDEZ MIÑANO | EJECUCION PROGRAMA CULTURAL MUSEO FEBRERO-JUNIO 2023. Factura FACTURA/2/2023, relativa a ´SERVICIO EJECUCION PROGRAMA CULTURAL´ | SERVICIOS. MENOR | 5.445,00 € | 4 MESES | 18/01/2023 |
| 152 | 3595/2023-R | ***4911** | Mª DOLORES MARTINEZ LOPEZ | REALIZACION DE TALLERES PARA LA SALUD EMOCIONAL EN LA INFANCIA Y LA FAMILIA. SUBVENCIÓN LOPIVI. | SERVICIOS. MENOR | 2.760,00 € | 4 MESES | 10/11/2023 |
| 60-13 | 1511/2023-A | A-28141935 | MAPFRE ESPAÑA SA | SEGUROS DE CLIMATOLOGIA PARA CONCIERTOS FIESTAS CORPUS 2023 | SERVICIOS. MENOR | 1.730,40 € | 24-05 AL 11-06 JUNIO | 28/04/2023 |
| 113 | 1995/2023-A | A-28141935 | MAPFRE-WILLIS IBERIA, S.A. | SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL 6 MESES - DESIERTA ANTERIOR LICITACION. Factura 75202319900020005717/2023 | SERVICIOS. MENOR | 10.685,24 € | 6 MESES | 01/06/2023 |
| 172 | 3903/2023-MJ | ***4968** | MARINA PEREZ GIL | IMPLANTACION INGLES EN LA E.I. COLORINES. CURSO 2023/2024 | SERVICIOS. MENOR | 3.500,00 € | 7 MESES | 01/12/2023 |
| ’A/2023/A/2’ | 2023002004 | ***6388** | MARTINEZ LUNA CONSOLACION | Factura A/2023/A/2/2023, relativa a ´Alquiler y Montaje de Tarima para Concierto de FANY HIDALGO Celebrado en la Parada de Taxis El dia: 27/05/2023 / Alquiler con servicio de entrega y recogida de 100 Sillas ,20 Mesas de coctel y 15 Mesas grandes para XII Corpus Sobre Ruedas Celebrado en el Recinto Miguel Medina El dia: 21/05/2023 / Alquiler con servicio de entrega y recogida de 10 Mesas para diferentes actos deportivos Corpus 2023.... | SERVICIOS. MENOR | 7.986,00 € | DIAS PROGRAMADOS | 30/06/2023 |
| 15 | 249/2023-M | ***4729** | MIGUEL ÁNGEL PALAZÓN LÓPEZ | CONTRATACIÓN DE PROFESOR DE UN TALLER DE INFORMATICA Y DE USO DE REDES SOCIALES.SUBVENCION PUEBLO GITANO | SERVICIOS. MENOR | 1.000,00 € | 3 MESES | 27/01/2023 |
| 60-29 | 1802/2023-A | ***4816** | MIRIAM RAMAL FERNANDEZ | SUMINISTRO DE JUGUETES PARA CARROZAS. FACTURA ’1/17’ | SUMINISTRO. MENOR | 7.744,00 € | DIA PROGRAMADO | 01/06/2023 |
| 170 | 3795/2023-F | V-28865855 | MUSAAT, MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA | SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL PERSONAL TÉCNICO AYUNTAMIENTO DE ARCHENA | SERVICIOS. MENOR | 3.082,30 € | ANUAL | 16/11/2023 |
| 45 | 830/2023-M | ***7926** | NATHALIA BELEN CACERES CHAFLA | CONTRATACION DE SERVICIOS DE LOGOPEDA EN CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA. NATHALIA BELEN CACERES CHAFLA | SERVICIOS. MENOR | 4.068,00 € | 4 MESES | 03/03/2023 |
| 150 | 3398/2023-MJ | B10642221 | NOVANUR ENERGY, S.L. | MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION EN CAMPO DE FUTBOL DE LA ALGAIDA | SERVICIOS. MENOR | 580,80 € | 1 AÑO | 20/10/2023 |
| 156 | 3600/2023-A | B10642221 | NOVANUR ENERGY, S.L. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO INSTALACION DE CALDERAS COLEGIOS Y DEPENDENCIAS | SERVICIOS. MENOR | 3.993,00 € | EJECUCION OBRA | 10/11/2023 |
| 157 | 3620/2023-A | B10642221 | NOVANUR ENERGY, S.L. | CONTRATACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION | SERVICIOS. MENOR | 2.160,00 € | EJECUCIÓN REVISION | 10/11/2023 |
| 159 | 3619/2023-A | B10642221 | NOVANUR ENERGY, S.L. | MANTº PREVENTIVO DE INSTALACION CLIMATIZACION-ENERGIA SOLAR. | SERVICIOS. MENOR | 1.785,00 € | MANTENIMIENTO ANUAL | 10/11/2023 |
| 171 | 3811/2023-MJ | B10642221 | NOVANUR ENERGY, SL | SUMINISTRO DEPOSITOS DE GASOLEO PARA CALEFACCION C.E.I.P. JOSE ALCOLEA LACAL | SUMINISTRO. MENOR | 6.463,82 € | ARREGLO ROTURA | 22/11/2023 |
| 48 | 878/2023-F | B-57614141 | OPEN MINDS SL | SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN LA TRAMITACIÓN DE AYUDAS EUROPEAS PARA POTENCIAR EL TURISMO EN ARCHENA. | SERVICIOS. MENOR | 12.705,00 € | 1 MES | 10/03/2023 |
| 53 | 942/2023-MJ | A-73089120 | ORTHEM SERVICIOS Y ACTUACIONES AMBIENTALES, SAU | REPARACION Y MEJORA DE VARIAS ZONAS INFANTILES LA ALGAIDA (UA 15, PP LOS PANIZOS, UA2 INDUSTRIAL LA NORIA) | OBRAS. MENOR | 20.219,40 € | 1 MES | 10/03/2023 |
| 60-18 | 1721/2023-A | B-73647224 | PACO CASA BLANCA ESPECTACULOS SL | EVENTOS REALIZADOS EN FIESTAS PATRONALES CORPUS 2023, 07/06/2023 ACTUACION DE FANY HIDALGO , 07/06/2023 ACTUACION DE LA ESPARTERA, 08/06/2023 CANTAJUEGOS, 08/06/2023 ACTUACION DE LOS HAPPY, 11/06/2023 CONCIERTO DE CANTAME, LA DECADA DE TU VIDA, DOS MUÑECOS MIKEY Y MINIE. | SERVICIOS. MENOR | 10.769,00 € | DIAS PROGRAMADOS | 12/05/2023 |
| 134 | 2589/2023-A | ***5242** | PEDRO JOSE RIOS LOPEZ | SERVICIOS DE GESTION DE REDES SOCIALES-PLAN CORRESPONSABLES | SERVICIOS. MENOR | 13.000,00 € | ANUAL | 26/07/2023 |
| 60-17-B | 1732/2023-A | B-73017790 | PIRODEX | TRACA MASCLETA BAJADA Y SUBIDA VIRGEN DE LA SALUD FIESTAS CORPUS 2023 | SERVICIOS. MENOR | 3.085,50 € | DIAS PROGRAMADOS | 12/05/2023 |
| 60-17-C | 1733/2023-A | ***5018** | PIROTECNIA DEL SURESTE SL BLADIMIRO PALAZON PALAZON | CORPUS 2023 ELECCIÓN Y PROCLAMACIÓN DE REINAS. COHETES EN RECORRIDO. PREPARACIÓN DEALFOMBRAS. SALIDA DESDE LA PLAZA DE LA IGLESIA S.JUAN BAUTISTA JUNTO CON LA CHARANGA. VOLTEO DE CAMPANAS ESPECTACULO DE FUEGOS ARTIFICIALES | SERVICIOS. MENOR | 5.000,00 € | DIAS PROGRAMADOS | 12/05/2023 |
| 60-17-A | 1731/2023-A | B-73678492 | PIROTECNIA MURCIANA | Factura ELEC2023-/230369/2023, relativa a ´FUEGOS ARTIFICIALES CORPUS 2023 / Conforme Presupuesto 30.965 de fecha 17/02/2023 / Elección de las Reinas / Encendido Alumbrado / Chupinazo Fiestas / Chupinazo Peñas / Noche DJ / PiroMusical / Descuento Adicional | SERVICIOS. MENOR | 10.805,30 € | DIAS PROGRAMADOS | 12/05/2023 |
| ’V04481/23’ | 2023003250 | B54415997 | PREVAE, S.L. | Factura V04481/23/2023, relativa a ´RECONOCIMIENTOS MÉDICOS REALIZADOS de funcionarios y personal laboral del Ayuntamiento de Archena año 2023´: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 2502/2023 | SERVICIOS. MENOR | 6.090,00 € | DIAS PROGRAMADOS | 12/12/2023 |
| 49 | 879/2023-F | B-86834256 | PW ADVISORY&CAPITAL SERVICES SL | REALIZACION DEL PLAN DE ACCION DE LA AGENDA 2030 Y EL PLAN DE ACCION DE LA AGENDA URBANA DEL AYUNTAMIENTO DE ARCHENA | SERVICIOS. MENOR | 17.424,00 € | 4 MESES | 31/03/2023 |
| 51 | 904/2023-A | ***2967** | RAMON GONZALEZ PALAZON | ESCULTURA RECONOCIMIENTO A PROFESIONALES Y SOCIEDAD ARCHENERA Y HOMENAJE A VICTIMAS DE COVID-19 SECTOR TRANSPORTE Y COMERCIO. FACTURA ’2023/0001’ | SERVICIOS. MENOR | 6.000,01 € | REALIZACION TRABAJO | 10/03/2023 |
| ’23C/00002’ | 2023000850 | B73822215 | RECURSOS ENERGETICOS DEL SURESTE, SL | Factura 23C/00002/2023, relativa a ´GASOLEO C / GASOLEO C / GASOLEO C´: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 560/2023 | SUMINISTRO. MENOR | 11.690,05 € | SUMINISTRO DIRECTO | 11/01/2023 |
| ’23C/00004’ | 2023000851 | B73822215 | RECURSOS ENERGETICOS DEL SURESTE, SL | Factura 23C/00004/2023, relativa a ´GASOLEO C / GASOLEO C / GASOLEO C / GASOLEO C´: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 561/2023 | SUMINISTRO. MENOR | 7.834,99 € | SUMINISTRO DIRECTO | 12/01/2023 |
| ’23C/00142’ | 2023003291 | B73822215 | RECURSOS ENERGETICOS DEL SURESTE, SL | ´GASOLEO C RIO SEGURA, MEDINA, COLORINES, CANDEL, FUENSANTA Y MICAELA | SUMINISTRO. MENOR | 7.623,00 € | SUMINISTRO DIRECTO | 12/12/2023 |
| ’23AP/00038’ | 2023000852 | B73822215 | RECURSOS ENERGETICOS DEL SURESTE, SL | Factura 23AP/00038/2023, relativa a ´GASOLEO C / GASOLEO C / GASOLEO C´: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 562/2023 | SUMINISTRO. MENOR | 5.086,36 € | SUMINISTRO DIRECTO | 31/01/2023 |
| 122-6/2022 | 728/2023-F | ***3870** | SALINAS ALBALADEJO FRANCISCO | Factura Emit-/36002023/2023, relativa a ´HONORARIOS CORRESPONDIENTES A: ARCHENA PARAISO COMERCIAL / EXPEDIENTE 122-6/2022. DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE EJECUCION DE OBRAS ´´INSTALACION DE ISLAS INTELIGENTES PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS E INSTALACION DE PASOS DE PEATONES INTELIGENTES´´ | SERVICIOS. MENOR | 7.925,50 € | EJECUCIÓN PROYECTO | 03/03/2023 |
| 60-11 | 1513/2023-F | B-73928442 | SERVICIO DE AMBULANCIAS MEDICAS Y URGENCIAS 0-24, S.L.U. | Factura 2023/E. 73/2023, relativa a ´Servicio transporte sanitario prestado los días 6, 7, 20, 21 y 27 de mayo y 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 y 11 de junio de 2023 para el evento: ´´FIESTAS CORPUS ARCHENA 2023´´ /// EXP: 261.23 /// FACTURA EXENTA DE IVA | SERVICIOS. MENOR | 10.345,00 € | DIAS PROGRAMADOS | 28/04/2023 |
| 17 | 448/2023-A | B-97802383 | SUITABLE SOFTWARE VINFOVAL SL | Factura F/91/2023, relativa a ´Mantenimiento Anual Software de Gestión Policial VinfoPOL / | SERVICIOS. MENOR | 8.470,00 € | 1 AÑO | 10/02/2023 |
| 18 | 469/2023-F | B-80925977 | TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SL | SERVICIO MUNICIPAL DE TELEASISTENCIA 2023 | SERVICIOS. MENOR | 4.120,80 € | 1 AÑO | 03/02/2023 |
| 16 | 400/2023-P | A-30394407 | TELEVISION MURCIANA | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN TELEVISION MURCIANA Y MEDIOS ASOCIADOS. TEMPORADA 1º SEMESTRE 2023 | SERVICIOS. MENOR | 9.850,00 € | 6 MESES | 03/02/2023 |
| ’23000408’ | 2023003139 | B-73247660 | TEQ INDUSTRIAS QUIMICAS S.L. | Factura 23000408/2023, relativa a ´CONTRATO ANUAL LEGIONELLA / COMMENT|**DESDE EL 1 DE JUNIO DE 2023 A 31 MAYO DE 2024**´ | SERVICIOS. MENOR | 7.741,89 € | ANUAL | 20/07/2023 |
| 23 | 548-2023-A | B-73845273 | UNICA 2000, SL | Factura Emit-/012/2023, relativa a ´SUSTITUCION DE PARTE DEL VALLADO DEL COLEGIO RIO SEGURA EN ARCHENA´ | OBRAS. MENOR | 19.051,75 € | 1 MES | 10/02/2023 |
| 60-28 | 1803/2023-A | B-73500852 | VIRIATO SEGURIDAD,S.L | SERVICIO VIGILANCIA Y PROTECCION DE BIENES. RECINTO FERIA 2023 EXPENDIENTE 60-28/2023 | SERVICIOS. MENOR | 13.997,56 € | 1 MES | 26/05/2023 |
| Documento PDF | Documento Abierto |
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| Nº EXP | Nº EXP. EXPERTA | CIF/DNI | ADJUDICATARIO | OBJETO CONTRATO | TIPO CONTRATO | IMPORTE IVA INCLUIDO | FECHA | DURACION |
| 75-6 | 1160/2022 | G73641961 | ASOCIACION CULTURAL SHALAMBA | ESPECTACULO INFANTIL LA PANDILLA DE DRILO | SERVICIOS. MENOR | 2.950,00 € | 13/5/2022 | 1 |
| 2/2022000000276 | B30118558 | ABDON FERNANDEZ CUTILLAS SL | ILUMINACION NAVIDAD 2021-2022 | SERVICIOS. MENOR | 9.075,00 € | 17/1/2022 | 2 | |
| 75-27 | 1167/2022 | B30118558 | ABDON FERNANDEZ CUTILLAS, SL | INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION FIESTAS CORPUS 2022 | SERVICIOS. MENOR | 15.742,10 € | 13/5/2023 | 1 |
| 222 | 3361/2022-F | B30118558 | ABDON FERNANDEZ CUTILLAS, SL | SERVICIO DE ILUMINACION NAVIDAD 2022-2023 | SERVICIOS. MENOR | 10.000,00 € | 2/12/2022 | 2 |
| 191 | 2801/2022-A | B73892135 | ABOGADOS Y CONSULTORES DE ADMINISTRACION PUBLICA, SL (ACAL) | SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL AREA ECONOMICA Y PRESUPUESTARIA | SERVICIOS. MENOR | 14.302,00 € | 21/10/2022 | 12 |
| 177 | 2672/2022-A | B86774528 | ACCIONA AGUA SERVICIOS, SL | LIMPIEZA DE RED GENERAL DE PLUVIALES E IMBORNALES | OBRAS. MENOR | 48.221,22 € | 28/10/2022 | 1 |
| 34 | 465/2022 | Q2801660H | ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERRROVIARIAS | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE DOS ESPACIOS PARA LA COLOCACIÓN DE LONAS PUBLICITARIAS (ADIF) | PRIVADO | 1.936,00 € | 18/2/2022 | 12 |
| 75-30 | 1152/2022 | 27****19P | ALICIA BALTASAR HERNANDEZ | CONCIERTO LA ESPARTERA | SERVICIOS. MENOR | 1.149,50 € | 19/5/2022 | 1 |
| 86 | 973/2022 | 77****12P | ANGELA LORENTE GOMEZ | DOCENTE PARA IMPARTICION DEL CURSO "OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES" SUBVENCIONADO POR EL SEF. | SERVICIOS. MENOR | 4.488,00 € | 1/7/2022 | 1 |
| 152-A | 77****12P | ANGELA LORENTE GOMEZ | REDACCION DEL PROYECTO DE LA OBRA "ACONDICIONAMIENTO PARQUE POLIDEPORTIVO. FASE 2. PLATAFORMA 4" | SERVICIOS. MENOR | 1.724,25 € | 28/11/2022 | 2 | |
| 218 | 3267/2022-P | 77****12P | ANGELA LORENTE GOMEZ | REDACCION DE PROYECTO ACONDICIONAMIENTO PARQUE POLIDEPORTIVO FASE 1 AUDITORIO | SERVICIOS. MENOR | 5.989,50 € | 25/11/2022 | 3 |
| 54 | 924/2022 | B73406720 | ASEMER LEVANTE, SL | SERVICIOS JURIDICOS PROFESIONALES Y DEFENSA JURÍDICA | SERVICIOS. MENOR | 17.787,00 € | 22/4/2022 | 12 |
| 75-31 | 1151/2022 | G73890535 | ASOCIACION MUSICO CULTURAL NEW YORK | ACTUACION ORQUESTA MISION G | SERVICIOS. MENOR | 5.000,00 € | 19/5/2022 | 1 |
| 2/2022000003179 | B28798775 | ATM2, s.l. INFORMATICA | Factura 2022/E-1220008/2022, relativa a ´Migración de Datos de Patrimonio a Inventario - Migración de Datos de Patrimonio a Inventario y Ajustes contables Inventario que incluye: : :- Estudio, revisión y grabación de datos aportados por el Ayuntamiento | SUMINISTRO. MENOR | 6.292,00 € | 10/1/2022 | 12 | |
| 2/2022000000559 | B28798775 | ATM2, s.l. INFORMATICA | Factura N/2200992/2022, relativa a ´LICENCIA ATMNOMI ANUAL (AÑO COMPLETO) 2022 | SUMINISTRO. MENOR | 6.655,00 € | 8/3/2022 | 12 | |
| 2/2022000002330 | B28798775 | ATM2, s.l. INFORMATICA | Factura S/2202872/2022, relativa a ´LICENCIA SEDE OVT ARCHENA ANUAL | SUMINISTRO. MENOR | 10.164,00 € | 12/9/2022 | 12 | |
| 129 | 2461/2022-A | B30022321 | AUTOCARES JOSÉ MARTÍNEZ GARCÍA, SL | SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO. SEIS MESES | SERVICIOS. MENOR | 16.170,00 € | 9/11/2022 | 6 |
| 2/2021000002766 | B30522213 | BANALVA SL - SERVICIOS DE RECOGIDA Y LIMPIEZA URBANA - | Factura 2021/589/2021, relativa a ´COSTE 2ª BARREDORA POR MES DE LIMPIEZA-DICIEMBRE 2021 | SERVICIOS. MENOR | 9.411,14 € | 31/12/2021 | 1 | |
| 2/2022000000171 | B30522213 | BANALVA SL - SERVICIOS DE RECOGIDA Y LIMPIEZA URBANA - | BARREDORA JULIO 2021 | SERVICIOS. MENOR | 9.411,14 € | 27/1/2022 | 1 | |
| 75-50 | 1716/2022 | A84022912 | BLACHERE ILUMINACION ESPAÑA, SA | SERVICIO DE COLOCACIÓN DE VERBENAS Y BANDEROLAS | SERVICIOS. MENOR | 6.050,00 € | 10/6/2022 | 1 |
| 75-25 | 1165/2022 | 48****82S | BLADIMIRO PALAZON PALAZON | CONTRATO CON PIROTECNIA DEL SURESTE | SERVICIOS. MENOR | 5.000,00 € | 27/5/2022 | 1 |
| 144 | 2150/2022 | 48****60Y | CARLOS SOLANA GARRIDO | SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES | SERVICIOS. MENOR | 5.855,76 € | 3/8/2022 | 12 |
| 45.1 | B30754022 | CARVER ESPECTACULOS, SL | ACTUACION LA GUARDIA QUINTETO ACUSTICO | SERVICIOS. MENOR | 6.655,00 € | 5/4/2022 | 1 | |
| 52 | 744/2022 | B30754022 | CARVER ESPECTACULOS, SL | ACTUACION MUSICAL EN TEATRO: LA VOZ DEL BECARIO | SERVICIOS. MENOR | 2.904,00 € | 24/3/2022 | 1 |
| 75-4 | 1017/2022 | B30754022 | CARVER ESPECTACULOS, SL | ACTUACION MUSICAL "LA MUNDIAL SHOW" CORPUS 2022 | SERVICIOS. MENOR | 14.520,00 € | 23/2/2022 | 1 |
| 108 | 1615/2022 | B59156034 | COMERCIAL BLAUTEC, SL | SUMINISTRO DE ELEVADOR ELECTRICO PARA LAS PISCINAS MUNICIPALES | SUMINISTRO. MENOR | 5.599,11 € | 3/6/2022 | 1 |
| 107 | 1568/2022 | B30567390 | COMERCIAL GALVEZ OFIMATICA, SL | SUMINISTRO DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORAS DIN A4 | SUMINISTRO. MENOR | 8.276,40 € | 27/5/2022 | 1 |
| 134-A/2020 | 187/2021 | B73069189 | CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS CONSTREGUI S.L. | ADECUACION DE LOCAL DE ENSAYOS EN LA CALLE MAESTRO DE MUSICA D. JOSE ABELLAN ALCARAZ DE ARCHENA | OBRAS. MENOR | 11.345,54 € | 11/4/2022 | 1 |
| 110 | 1670/2022 | B73069189 | CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS CONSTREGUI, SL | ACTUACION URGENTE EN CALLE SANTA LUCIA Y PLAZA BARRIO DEL HURTADO | OBRAS. MENOR | 9.742,52 € | 14/6/2022 | 1 |
| 2/2021000002506 | B73714891 | CONSTRUVIÑA XXI, SL | Factura Emit-/1/2021, relativa a ´Limpieza de cañas en el margen derecho del río. Desde el puente de hierro hacia el polideportivo municipal | OBRAS. MENOR | 10.541,52 € | 30/12/2021 | 1 | |
| 2/2022000000169 | B05568217 | CREAMUR PUBLICIDAD, S.L. | ARREGLO EN FCHADA, ACONDICIONAMIENTO DE PUERTAS Y METRACRILATO. PISCINA CUBIERTA | SERVICIOS. MENOR | 6.171,00 € | 27/1/2022 | 1 | |
| 75-38 | 1374/2022 | B05568217 | CREAMUR PUBLICIDAD, SL | ELABORACIÓN LIBRO DE FIESTAS 2022 | SERVICIOS. MENOR | 4.864,20 € | 13/5/2022 | 1 |
| 88 | 1305/2022 | B05568217 | CREAMUR PUBLICIDAD, SL | DIGITALIZACION DE RECURSOS TURÍSTICOS. INFRAESTRUCTURA SEÑALETICA CON CÓDIGO QR | SERVICIOS. MENOR | 8.342,95 € | 27/7/2022 | 3 |
| 13 | 71/2022 | B73641656 | DIETA Y SALUD CARDIOVASCULAR, SL | SERVICIO REALIZACION DE TEST DE ANTIGENOS COMUNIDAD ESCOLAR ENERO 2021 | SERVICIOS. MENOR | 14.458,50 € | 20/1/2022 | 1 |
| 11 | 69/2022 | B93580678 | DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES, SL | ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE ARCHENA | SERVICIOS. MENOR | 18.029,00 € | 20/1/2022 | 12 |
| 94 | 1081/2022 | B93580678 | DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES, SL | PORTAL PARTICIPACION CIUDADANA | SERVICIOS. MENOR | 11.979,00 € | 8/4/2022 | 8 |
| 45.2 | B30568455 | EL MOLINO, FORMACIÓN, OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L. C | REPRESENTACION MUSICAL LA DAMA Y EL VAGABUNDO | SERVICIOS. MENOR | 5.445,00 € | 25/3/2022 | 1 | |
| 22 | 208/2022 | A79486833 | ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, SAU | ACTUACIONES DE REPARACION URGENTES EN LA LSBT ZONA DE LOS PANIZOS | OBRAS. MENOR | 27.116,25 € | 28/1/2022 | 2 |
| 2/2022000000076 | A79486833 | ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS,S.A.U | Factura 6342006700/2022, relativa a ´2ª CERTIFICACION CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA ´´ACTUACIONES DE REPARACION URGENTES EN LA LSBT ZONA DE LOS PANIZOS DE ARCHENA´´.´: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1101/2022 | OBRAS. MENOR | 19.982,80 € | 23/6/2022 | 6 | |
| 209 | 3153/2022-M | 49****90P | ENCARNACION LOPEZ LOPEZ | CONTRATACION DE SERVICIOS DE FISIOTERAPIA EN CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA | SERVICIOS. MENOR | 5.760,00 € | 18/11/2022 | 6 |
| 98 | 1375/2022 | B97763312 | EXCELSIOR PRODUCCIONES, SL | MUSICAL INFANTIL "EL REINO DEL LEON". CORPUS 2022 | SERVICIOS. MENOR | 6.655,00 € | 13/5/2022 | 1 |
| 120 | 1725/2022 | 34****40L | FERNANDO CARLOS MARTINEZ GARCIA | MANTENIMIENTO 2023 DE UN SISTEMA DE CALIDAD ISO 9001:2015 PARA EL AYUNTAMIENTO DE ARCHENA | SERVICIOS. MENOR | 1.089,00 € | 24/6/2022 | 12 |
| 174 | 3912/2021 | 27****00E | FRANCISCO SALINAS ALBALADEJO | Factura Emit-/2022002/2022, relativa a ´PROYECTO DE INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION PARA EL NUEVO PROYECTO DE ´´CAMPO DE FUTBOL 11´´ EN EL CENTRO DEPORTIVO LA ALGAIDA-ARCHENA´: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 124/2022 | SERVICIOS. MENOR | 11.361,90 € | 19/1/2022 | 6 |
| 187 | 2814/2022-A | 27****00E | FRANCISCO SALINAS ALBALADEJO | REDACCION DE PROYECTO PARA INSTALACION DE ISLAS INTELIGENTES PARA RECOGIDA RESIDUOS URBANOS E INSTALACION DE PEATONES INTELIGENTES ARCHENA PARAISO COMERCIAL | SERVICIOS. MENOR | 4.598,00 € | 28/10/2022 | 3 |
| 192 | 2839/2022-A | 27****00E | FRANCISCO SALINAS ALBALADEJO | HONORARIOS DIRECCION TECNICA DE LA OBRA CAMPO FUTBOL 11 LA ALGAIDA | SERVICIOS. MENOR | 17.883,80 € | 28/10/2022 | 3 |
| 30 | 501/2022 | B30454417 | FRANSA AGROQUIMICOS, SL | TRABAJOS DE JARDINERÍA DE ZONAS DE LA CAPELLANIA Y AVDA. MARIO SPREÁFICO. PUESTA A PUNTO | SERVICIOS. MENOR | 14.662,78 € | 18/2/2022 | 1 |
| 37 | 555/2022 | B30454417 | FRANSA AGROQUIMICOS, SL | MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y VIAS PÚBLICAS. POLIGONO INDUSTRIAL LA CAPELLANÍA Y AVDA. MARIO SPREÁFICO | SERVICIOS. MENOR | 15.725,16 € | 28/4/2022 | 12 |
| 35 | 503/2022 | B73557860 | FULGENCIO VIVES HERNANDEZ CONSULTORES, SL | SUMINISTRO SERVIDOR ADICIONAL | SUMINISTRO. MENOR | 6.422,44 € | 18/2/2022 | 1 |
| 84 | 1631/2022-A | B73557860 | FULGENCIO VIVES HERNANDEZ CONSULTORES, SL | SUMINISTRO CONMUTADORES | SUMINISTRO. MENOR | 9.879,41 € | 3/6/2022 | 1 |
| 126 | 1845/2021 | B73557860 | FULGENCIO VIVES HERNANDEZ CONSULTORES, SL | CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE ARCHENA | SERVICIOS. MENOR | 18.004,80 € | 1/7/2022 | 12 |
| 140 | 2034/2022 | B73557860 | FULGENCIO VIVES HERNANDEZ CONSULTORES, SL | SERVICIO GESTION AVANZADA PAGINA WEB | SERVICIOS. MENOR | 9.147,60 € | 17/8/2022 | 12 |
| 141 | 2033/2022 | B73557860 | FULGENCIO VIVES HERNANDEZ CONSULTORES, SL | SUMINISTRO TERMINALES TELEFONICOS | SUMINISTRO. MENOR | 18.059,01 € | 20/7/2022 | 1 |
| 2/2022000001136 | 22****27Q | GLORIA SANCHEZ SAURA | Factura Rect-Emit-/235/2022, relativa a ´ESPECTACULO LA ZARZUELA 30 DE ABRIL - ESPECTACULO LA ZARZUELA A ESCENA 30 DE ABRIL DE 2022 COMPAÑIA LIRICA ESPAÑOLA´: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 803/2022 | SERVICIOS. MENOR | 5.410,52 € | 9/5/2022 | 1 | |
| 2/2022000001690 | B73247660 | INDUSTRIAS QUIMICAS TEQ S.L. | CONTRATO ANUAL LEGIONELLA - INCLUYE DESDE 1 DE JUNIO 2022 AL 31 DE MAYO 2023. | SERVICIOS. MENOR | 7.741,89 € | 1/1/2022 | 12 | |
| 2/2022000000365 | B73534349 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MURCIANAS 2007, SL | HONORARIOS DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA "EJECUCION DE ROTONDA EN EL CRUCE DE LAS ARBOLEDAS EN EL TRAMO URBANO DE LA RM-533 EN EL T.M. DE ARCHENA | SERVICIOS. MENOR | 8.318,75 € | 7/1/2022 | 1 | |
| 146 | 2238/2022 | B73534349 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MURCIANAS 2007, SL | HONORARIOS SERVICIOS DE DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD OBRA: MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL EN LA CALLE RAMON CAJAL TRAMO URBANO RM-533 EN EL T.M. DE ARCHENA | SERVICIOS. MENOR | 8.016,25 € | 12/12/2022 | 2 |
| 56 | 956/2022 | B73534349 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MURCIANAS, 2007, SL | REDACCION PROYECTO "MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL EN CALLE RAMON Y CAJAL DEL TRAMO URBANO DE LA RM-533 EN EL T.M. DE ARCHENA" | SERVICIOS. MENOR | 5.475,25 € | 29/4/2022 | 3 |
| 36 | 504/2022 | B30577951 | INGENIEROS CONSULTORES TECNICOS EN MEDIO AMBIENTE, SL | REDACCIÓN PROYECTO MODIFICADO DEL PLAN PARCIAL "CAÑADA DE LA MORRA NORTE" | SERVICIOS. MENOR | 16.008,30 € | 18/2/2022 | 12 |
| 164 | 2429/2022 | 48****66N | JAVIER PEREZ SANCHEZ | CONSULTORIA DE MARKETING DIGITAL | SERVICIOS. MENOR | 2.904,00 € | 23/9/2022 | 2 |
| 167 | 2575/2022 | 48****66N | JAVIER PEREZ SANCHEZ | CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DE RECOGIDA SEPARADA DE ACEITE DE COCINA USADO | SERVICIOS. MENOR | 1.873,08 € | 11/11/2022 | 3 |
| 27 | 333/2022 | B73781601 | JCH CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS LA ALGAIDA, SLU | EJECUCIÓN DE UN VALLADO DE PARCELA DE HORMIGON ARMADO EN CALLE CIUDAD DE MEXICO (muro) | OBRAS. MENOR | 21.174,99 € | 13/5/2022 | 2 |
| 17 | 130/2022 | 29****40N | JESUS LOPEZ PAY | CONTRATACION PUBLICIDAD DE UNA PANTALLA LED | SERVICIOS. MENOR | 605,00 € | 28/1/2022 | 12 |
| 93 | 1065/2022 | B73557134 | JOAQUIN BRANDO, SL | INSTALACION DE VALLA DESMONTABLE EN LA PLAZA VALLE DE RICOTE DE ARCHENA | OBRAS. MENOR | 35.701,05 € | 26/5/2022 | 1 |
| 2/2022000002584 | 34****82H | JOAQUINA GARCIA CANO | MATERIAS VARIOS FERRETERIA . PISCIN MUNICIPAL VERANO | SUMINISTRO. MENOR | 6.467,79 € | 30/6/2022 | 1 | |
| 2/2022000002872 | 34****82H | JOAQUINA GARCIA CANO | Factura A11/150/2022, relativa a ´PIE PARASOL CEMENTO BLANCO 16KG TY3480 TRYUN / PARASOL JARD 2,70MT NATUUR ALU TERRA S/FALD ROT.SU / LEJIA 5LT LA SALUD / AMONIACO 1.5LT LA SALUD / LEJIA 5LT LA SALUD / TRICLORO COMPACTOS 5KG 34434 ASTRAL´: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 2561/2022 | SUMINISTRO. MENOR | 6.500,99 € | 31/7/2022 | 1 | |
| 65 | 1045/2022 | 29****83R | JOSE CARLOS GONZALEZ CANO | REDACCION PROYECTO PARA MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL EN LA CALLE CIUDAD DE MEXICO DEL TRAMO URBANO DE LA RM-B10 EN EL T.M. DE ARCHENA | SERVICIOS. MENOR | 3.257,32 € | 8/4/2022 | 3 |
| 62 | 1043/2022 | 29****83R | JOSE CARLOS GONZALEZ CANO | REDACCION PROYECTO DE MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL EN LA AVENIDA MARIO SPREAFICO EN EL TRAMO URBANO DE LA T-544 EN EL T.M.DE ARCHENA | SERVICIOS. MENOR | 9.707,83 € | 28/4/2022 | 3 |
| 182 | 2725/2022 | 29****83R | JOSE CARLOS GONZALEZ CANO | HONORARIOS DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA "MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL EN LA AVENIDA MARIO SPREÁFICO EN TRAMO URBANO DE LA T-554 EN EL T.M. DE ARCHENA" | SERVICIOS. MENOR | 9.707,83 € | 28/10/2022 | 3 |
| 183 | 2723/2022 | 29****83R | JOSE CARLOS GONZALEZ CANO | HONORARIOS DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDA DY SALUD DE LA OBRA "MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL EN LA CALLE CIUDAD DE MEJICO DEL TRAMO URBANO DE LA RM-B10 EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ARCHENA" | SERVICIOS. MENOR | 3.257,32 € | 28/10/2022 | 2 |
| 184 | 2728/2022-A | 29****83R | JOSE CARLOS GONZALEZ CANO | HONORARIOS REDACCION PROYECTO OBRAS ARCHENA PARAISO COMERCIAL | SERVICIOS. MENOR | 6.390,29 € | 26/10/2022 | 3 |
| 185 | 2745/2022-A | 29****83R | JOSE CARLOS GONZALEZ CANO | HONORARIOS REDACCION DE PROYECTO DE PAVIMENTACION Y ACTUACIONES VARIAS EN ZONA COMERCIAL Y TURISTICA | SERVICIOS. MENOR | 3.322,14 € | 18/11/2022 | 3 |
| 224 | 3375/2022-R | 34****41B | JOSE DAMIAN FERNANDEZ ESPALLARDO | BATERIAS DE CONDENSADORES PARA EDIFICIOS PUBLICOS AYUNTAMIENTO DE ARCHENA | SUMINISTRO. MENOR | 6.879,79 € | 2/12/2022 | 1 |
| 31 | 554/2022 | 48****81Y | JOSE FRANCISCO LOPEZ GIL | SERVICIOS REALIZACION PROYECTO ARCHENA SALUD Y PROYECTO INTERVENCIONES ESCOLARES EN CENTROS EDUCATIVOS DE ARCHENA | SERVICIOS. MENOR | 17.967,54 € | 14/3/2022 | 12 |
| 212 | 3193/2022-M | 48****48F | JOSE MANUEL FERNANDEZ FERNANDEZ | CONTRATACION DE PROFESOR DE GUITARRA FLAMENCA | SERVICIOS. MENOR | 1.200,00 € | 18/11/2022 | 6 |
| 2/2022000000793 | 27****78J | JOSE MIGUEL LOPEZ ALCOLEA | Factura A/2022/A/9/2022, relativa a ´Necesidades Belen Municipal Instalado en el Jardin de Villa Rias (Para toda la Navidad) Del 16 de Diciembre del 2021 al 07 de Enero del 2022 Compuesto por: Equipo de Sonido para musica ambiente por el recinto Equipo de Sonido y Microfonia para Sonorizar Actuacion Rondalla (Para la Inauguración del Belen) Cuadros de Distribución de Corriente Estructura Arco de Entrada 3,60x3,30 con Colocación de 6 Focos LED y Colocacion de pancartas Iluminacion con Focos LED para iluminar diferentes puntos del Palacete de Villarrias Iluminacion para iluminar los Arboles de Navidad Iluminacion con Focos Sumergibles para Iluminar la Fuente Foco para iluminar el Portal Colocación de Tarima de 6x4m. con un Escalon a cada lado con Moqueta y Colocación de Estructura Trasera con Telón Negro Colocacion de Tarimas para colocacion de Arboles de Navidad 12 Palos de protocolo Colocación de Moqueta en la entrada al Belen y Varias zonas del Recinto Guardia y Custodia del Belen por las noches del 15 al 09 de Enero / Necesidades Acto Inauguración Alumbrado de Navidad en la Puerta del Ayuntamiento con Proyecciones Navideñas El dia: 03/12/2021 Compuesto por: Proyector 8.000 Lumen subido en Estructura de Truss 3 Ordenadores portatiles (para proyección de videos y musica) Equipo de Sonido y Microfonia para actuaciones Tarima de 5x2 con moqueta color rojo y escalera central trasera 2 Tarimas de 2x1m. para TV 2 Cabezas Moviles para efectos iluminacion Iluminacion LED distribuida por la fachada Television 80´´ colgada en la ventana del Ayuntamiento Montaje, desmontaje Pruebas el dia antes del evento Tecnico de sonido Tecnico de luces Tecnico proyecciones / Alquiler equipo de sonido para acto de presentacion Actos Navidad en la Plaza del Ayuntamiento El dia: 01/12/2021 / Sonorizacion de la Presentacion del Disco Alejandro Miñano ´´El Niño de Archena´´ Celebrada en el Salon de Actos del Centro Cultural El dia: 09/12/2021 / Sonorizacion del Encuentro de Cuadri | SERVICIOS. MENOR | 14.979,80 € | 19/1/2022 | 2 | |
| 75-5 | 1161/2022 | 27****78J | JOSE MIGUEL LOPEZ ALCOLEA | SERVICIOS SONIDO E ILUMINACION CORPUS 2022 | SERVICIOS. MENOR | 18.029,00 € | 10/6/2022 | 1 |
| 75-37 | 1162/2022 | 27****78J | JOSE MIGUEL LOPEZ ALCOLEA | SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS Y SILLAS CORPUS 2022 | SERVICIOS. MENOR | 12.208,90 € | 14/6/2022 | 1 |
| 75-44 | 1525/2022 | 27****78J | JOSE MIGUEL LOPEZ ALCOLEA | SERVICIO DE ALQUILER DE ESCENARIOS,TARIMAS Y ACCESORIOS. CORPUS 2022 | SERVICIOS. MENOR | 5.747,50 € | 27/5/2022 | 1 |
| 75-45 | 1531/2022 | 27****78J | JOSE MIGUEL LOPEZ ALCOLEA | SERVICIO DE ALQUILER DE ASEOS PORTÁTILES. CORPUS 2022 | SERVICIOS. MENOR | 10.266,85 € | 27/5/2022 | 1 |
| 75-46 | 1532/2022 | 27****78J | JOSE MIGUEL LOPEZ ALCOLEA | SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE TV Y ALQUILER PANTALLA GIGANTE EN ACTO ELECCIÓN DE REINAS. CORPUS 2022 | SERVICIOS. MENOR | 9.801,00 € | 27/5/2022 | 1 |
| 90 | 1621/2020 | 27****78J | JOSE MIGUEL LOPEZ ALCOLEA | OFITURISMO ARCHENA. ILUMINACIÓN INTERACTIVA DEL MUSEO PARA SU PROMOCIÓN TURÍSTICA | SERVICIOS. MENOR | 17.242,50 € | 21/6/2022 | 2 |
| 127 | 1836/2022 | 27****78J | JOSE MIGUEL LOPEZ ALCOLEA | ALQUILER MEDIOS PARA ACTUACIONES NOCHES DEL MUSEO 2022. COLOCACIÓN DE ESCENARIOS, TARIMAS Y ACCESORIOS | SERVICIOS. MENOR | 9.438,00 € | 1/7/2022 | 1 |
| *REC | 27****78J | JOSE MIGUEL LOPEZ ALCOLEA | Factura A/2022/A/181/2022, relativa a 'GESTION TENCICA DEL TEATRO VILLA DE ARCHENA TEMPORADA 2021-2022 MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2022 | SERVICIOS. MENOR | 8.470,00 € | 7/7/2022 | 2 | |
| *REC | 27****78J | JOSE MIGUEL LOPEZ ALCOLEA | Factura A/2022/A/313/2022, relativa a 'Alquiler, montaje y desmontaje de medios necesarios para la Feria del Comercio realizada en el Jardin de Villa Rias Dias de Feria: 19 y 20 de Noviembre del 2022 | SERVICIOS. MENOR | 7.381,00 € | 21/11/2022 | 1 | |
| 223 | 3484/2022-F | 27****78J | JOSE MIGUEL LOPEZ ALCOLEA | SONIDO, ILUMINACION Y OTROS SERVICIOS DEL ACTO DE INAUGURACION DE LA NAVIDAD Y DEL BELEN MUNICIPAL | SERVICIOS. MENOR | 17.968,50 € | 9/12/2022 | 2 |
| 2/2022000000797 | 48****06H | JOSE MIGUEL LOPEZ MARTINEZ | Factura A/2022/A/1/2022, relativa a ´Alquiler equipos de sonido movil para Desfile de Papa Noel El dia: 19/12/2021 / Alquiler de Medios Necesarios para Acto Papa Noel Celebrado en el Recinto Miguel Medina El dia: 19/12/2021 …. | SERVICIOS. MENOR | 6.413,00 € | 20/1/2022 | 2 | |
| 75-47 | 1534/2022 | 48****06H | JOSE MIGUEL LOPEZ MARTINEZ | SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACIÓN EN EL RECINTO DE PEÑAS | SERVICIOS. MENOR | 7.260,00 € | 27/5/2022 | 1 |
| 75-42 | 1706/2022 | 48****61S | JUAN PEDRO BELANDO ALCARAZ | ALQUILER DE CARROZAS CORPUS 2022 | SERVICIOS. MENOR | 13.987,60 € | 10/6/2022 | 1 |
| 75-49 | 1708/2022 | 48****61S | JUAN PEDRO BELANDO ALCARAZ | SUMINISTRO DE JUGUETES CARROZAS | SUMINISTRO. MENOR | 7.520,15 € | 10/6/2022 | 1 |
| 59 | 974/2022 | B66196387 | LOGICFUN MH, SL | SUMINISTRO DE CONTENEDORES Y RECIPIENTES PARA LA RECOGIDA DE ACEITE VEGETAL USADO | SUMINISTRO. MENOR | 15.609,00 € | 27/5/2022 | 12 |
| 15 | 73/2022 | 48****44B | LUCIA GABARRON DEL TORO | SERVICIO PARA EL DESARROLLO E IMPLANTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD TURÍSTICA EN DESTINOS (SICTED) EN ARCHENA | MENOR | 10.000,00 € | 28/2/2022 | 1 |
| 28 | 971/2022 | B73967929 | MAMJ 1957, SL | PUNTO LIMPIO-ECOPARQUE EN LA PARCELA 1705701XH5210N DEL POLÍGONO INDUSTRIAL LA CAPELLANIA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ARCHENA (MURCIA) | OBRAS. MENOR | 48.000,00 € | 3/1/2022 | 1 |
| 23 | 328/2022 | A28141935 | MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA | SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL | SERVICIOS. MENOR | 14.359,88 € | 25/2/2022 | 6 |
| 75-39 | 1270/2022 | A28141935 | MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA | SEGURO CLIMATOLOGÍA CORPUS | SERVICIOS. MENOR | 1.460,04 € | 29/4/2022 | 1 |
| 150 | 2218/2022 | A28141935 | MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA | SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL. PRORROGA 3 MESES | SERVICIOS. MENOR | 8.111,25 € | 17/8/2022 | 3 |
| 220 | 3326/2022-F | A28141935 | MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA | CONTRATO SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE ARCHENA. PRORROGA 6 MESES. DICIEMBRE 2022- MAYO 2023 | SERVICIOS. MENOR | 10.685,22 € | 25/11/2022 | 6 |
| 72 | 625/2022 | 48****99L | MARIA DOLORES ORTEGA VIDAL | DOCENTE PARA CLASES DE PIANO EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA | SERVICIOS. MENOR | 2.184,00 € | 25/2/2022 | 3 |
| 43 | 507/2022 | 48****83X | MARINA PEREZ GIL | IMPLANTACION DEL INGLES EN LA E.I LOS COLORINES. CURSO 2021-2022. (SUSTITUCION DESDE FEBRERO) | SERVICIOS. MENOR | 2.000,00 € | 18/2/2022 | 5 |
| 173 | 3911/2021 | 48****55Y | MIGUEL ANGEL GIL CAMPUZANO | REDACCION DE NUEVO PROYECTO BASICO DE CAMPO DE FUTBOL 11 EN EL CENTRO DEPORTIVO DE LA ALGAIDA EN ARCHENA | SERVICIOS. MENOR | 13.898,06 € | 5/1/2022 | 6 |
| 85 | 1535/2022 | 48****55Y | MIGUEL ANGEL GIL CAMPUZANO | REDACCION PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA AMPLIACION Y REFORMA ESCUELA INFANTIL COLORINES | SERVICIOS. MENOR | 9.075,00 € | 7/7/2022 | 1 |
| 194 | 2828/2022-P | 48****55Y | MIGUEL ANGEL GIL CAMPUZANO | DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL 11 EN CENTRO DEPORTIVO LA ALGAIDA EN ARCHENA. | SERVICIOS. MENOR | 18.029,00 € | 28/10/2022 | 12 |
| 138 | 2094/2022 | B73782575 | MIPC ARCHENA, SL | MANTENIMIENTO Y CONFIGURACION DE EQUIPOS INFORMATICOS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES | SERVICIOS. MENOR | 17.968,50 € | 27/7/2022 | 12 |
| 2/2022000000078 | B05551445 | MY PRODUCCIONES IBERICA COMUNICACION 2020 S.L. | Factura R0003/22/2022, relativa a ´MONTAJE Y DESMONTAJE PISTA DE PATINAJE EN HIELO SINTETICO / PISTA DE PATINAJE EN HIELO SINTETICO DURANTE 15 DIAS. MATERIAL ESPECIFICO PARA LA PISTA, TICKET Y CARTELERIA. SEGURO RESPONSABILIDAD CIVL´: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 103/2022 | SERVICIOS. MENOR | 18.029,00 € | 12/1/2022 | 2 | |
| 55 | 964/2022 | J73581563 | NURAN INGENIEROS, SC | CERTIFICADOS ENERGETICOS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES | SERVICIOS. MENOR | 6.086,30 € | 31/3/2022 | 1 |
| 200 | 3056/2022-P | B66022963 | OPEN ENERGY 2012, SL | SERVICIO DE GESTION ENERGETICA | SERVICIOS. MENOR | 5.440,16 € | 25/11/2022 | 12 |
| 63 | 1182/2022 | 77****59V | PEDRO SANCHEZ GÓMEZ | SERVICIOS JURIDICOS RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL | SERVICIOS. MENOR | 17.787,00 € | 26/5/2022 | 12 |
| 75-26 | 1166/2022 | B73017790 | PIRODEX MURCIA, SL | CONTRATO CON PIRODEX. CORPUS 2022 | SERVICIOS. MENOR | 2.900,00 € | 19/5/2022 | 1 |
| 145.1 | 2176/2022 | B73017790 | PIRODEX MURCIA, SL | PIRODEX FUEGOS ARTIFICIALES FIESTAS POLVORIN 2022 | SERVICIOS. MENOR | 2.783,00 € | 24/8/2022 | 1 |
| 75-24 | 1164/2022 | B73678492 | PIROTECNIA DE MURCIA, SL | CONTRATO CON PIROTECNIA DE MURCIA | SERVICIOS. MENOR | 8.349,00 € | 19/5/2022 | 1 |
| 51 | 742/2022 | B73660672 | PRONIAL INGENIERIA CIVIL, SLP | REDACCION PROYECTO, DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE MEJORAS DE INFRAESTRUCURAS Y SEGURIDAD VIAL EN EL P.I. "LA CAPELLANÍA" | SERVICIOS. MENOR | 6.715,50 € | 16/3/2022 | 12 |
| 161 | 2364/2022 | B73660672 | PRONIAL INGENIERIA CIVIL, SLP | REDACCION DE PROYECTO DE MEJORA DE ABASTECIMIENTO Y REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS EN ARCHENA PARA SUBVENCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA | SERVICIOS. MENOR | 7.685,92 € | 28/10/2022 | 1 |
| 170 | 2573/2022 | B73660672 | PRONIAL INGENIERIA CIVIL, SLP | REDACCION PROYECTO DE ESTABILIZACION Y REPARACION DE MURO DE MAMPOSTERIA EN CALLE SAAVEDRA FAJARDO | SERVICIOS. MENOR | 9.534,80 € | 28/10/2022 | 1 |
| 202 | 3043/2022-A | B73660672 | PRONIAL INGENIERIA CIVIL, SLP | HONORARIOS DIRECCION OBRA Y COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRA MEJORA DE ABASTECIMIENTO Y REDUCCION DE PERDIDAS EN ARCHENA | SERVICIOS. MENOR | 10.586,29 € | 22/11/2022 | 2 |
| 169 | 2571/2022 | 48****77J | PURIFICACION GOMEZ ABELLAN | SERVICIO DE ELABORACION DE MENUS Y EVALUACION NUTRICIONAL CENTRO DE DIA LLANO DEL BARCO | SERVICIOS. MENOR | 3.600,00 € | 21/10/2022 | 12 |
| 24 | 329/2022 | A28281368 | RADIO POPULAR S.A. -COPE MURCIA | SERVICIO DE CAMPAÑA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL, COMERCIAL Y TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE ARCHENA - RADIO POPULAR | SERVICIOS. MENOR | 7.262,06 € | 4/2/2022 | 5 |
| 2/2022000000553 | B73822215 | RECURSOS ENERGETICOS DEL SURESTE, SL | Factura 22C/00033/2022, relativa a ´GASOLEO C / GASOLEO C / GASOLEO C / GASOLEO C / GASOLEO C / GASOLEO C / GASOLEO C´: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 417/2022 | SUMINISTRO. MENOR | 6.806,87 € | 26/1/2022 | 1 | |
| 2/2022000000840 | B73822215 | RECURSOS ENERGETICOS DEL SURESTE, SL | Factura 22C/00121/2022, relativa a ´GASOLEO C / GASOLEO C / GASOLEO C / GASOLEO C / GASOLEO C´: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 637/2022 | SUMINISTRO. MENOR | 11.388,06 € | 25/3/2022 | 1 | |
| 2/2022000000339 | A28076420 | REPSOL BUTANO , SA | PROPANO COMERCIAL | SUMINISTRO. MENOR | 5.456,63 € | 4/2/2022 | 1 | |
| 75-40 | 1502/2022 | B73928442 | SERVICIO DE AMBULANCIAS MEDICALIZADAS DE URGENCIAS 0-24, SL | SERVICIO DE AMBULANCIAS | SERVICIOS. MENOR | 8.810,00 € | 19/5/2022 | 1 |
| 180 | 2658/2022-F | B97120109 | SERVICIOS Y NUEVAS TECNOLOGIA, SL | CREACION AGENCIA DE COLOCACION Y CONTRATACION DE LA PLATAFORMA "SUITE PORTALEMP-Empleo" | SERVICIOS. MENOR | 1.839,20 € | 18/11/2022 | 12 |
| 18 | 135/2022 | B97802383 | SUITABLE SOFTWARE VINFOVAL, SL | SOFTWARE DE GESTION POLICIAL VINFOPOL | SUMINISTRO. MENOR | 8.470,00 € | 7/7/2022 | 12 |
| 2/2022000001254 | B42678912 | TEJIDOS ESCUDERO S.L. | Factura T57/2022/2022, relativa a ´BANDAS ´´REINAS MAYORES´´ CON ESCUDO BORDADO SOBRE FONDO BLANCO CON PARTE INFERIOR OVALADA, LETRAS BORDADAS EN ROJO CATEADAS EN ORO CON CENEFA DE LA BANDERA ESPAÑOLA, NOMBRE DE LA REINA BORDADO, AÑO BORDADO, LAZO, PASAMANERÍAS, BORLAS Y FORRADAS DE RASO COLOR ROJO / BANDAS ´´REINAS INFANTILES´´ CON ESCUDO BORDADO SOBRE FONDO BLANCO CON PARTE INFERIOR OVALADA, LETRAS BORDADAS EN ROJO CATEADAS EN ORO EN CENEFA DE LA BANDERA ESPAÑOLA, NOMBRE DE LA REINA BORDADO, AÑO BORDADO, LAZO, PASAMANERÍAS, BORLAS Y FORRADAS DE RASO COLOR ORO / CORONAS ´´ REINAS MAYORES´´ DE CRISTAL TALLADO SOBRE METAL CON DETALLES EN PUNTA / CORONAS ´´ REINAS INFANTILES´´ DE CRISTAL TALLADO SOBRE METAL CON DETALLES EN PCANTOS REDONDOS / MANTILLA ACABADO SEDA COLOR BLANCO ROTO CON CENEFA FLORAL POR TODOS LOS EXTREMOS Y BORDADOS EN LA ZONA CENTRAL. MEDIDAS 220 CMS X 100 CMS / MANTILLA ACABADO SEDA COLOR BLANCO ROTO CON CENEFA FLORAL POR TODOS LOS EXTREMOS Y BORDADOS EN LA ZONA CENTRAL / PEINA NACAR REINAS MAYORES CON FORMA DE ONDAS REF/544N / PEINA NACAR REINAS INFANTILES CON FORMA DE ONDAS REF/448N / BANDA ´´EL PEÑISTA DEL AÑO´´ Y ´´LA PEÑISTA DEL AÑO´´, SOBRE BANDA AZUL KLEIN, CON LETRAS BORDADAS EN PLATA CON PERFIL EN FUCXIA, DOS ESCUDOS BORDADOS, PASAMANERÍAS Y FLECO EN LA PUNTAS / REGALO CON EL PEDIDO DE 12 GUANTES DE ENCAJE ELÁSTICO DE MANTILLA TONO BLANCO ROTO´: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 884/2022 | SUMINISTRO. MENOR | 5.089,21 € | 18/5/2022 | 1 | |
| 91 | 1630/2022 | A78053147 | TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, SA | OFITURISMO ARCHENA. SUMINISTRO DE MATERIAL INTERACTIVO | SERVICIOS. MENOR | 16.484,56 € | 20/6/2022 | 1 |
| 92 | 1691/2022 | A78053147 | TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, SA | OFITURISMO ARCHENA. SERVICIO DE INSTALACION Y SOFTWARE DE CONTENIDOS TURÍSTICOS | SERVICIOS. MENOR | 5.977,10 € | 20/6/2022 | 2 |
| 81 | B80925977 | TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.L | TELEASISTENCIA 2022 | SERVICIOS. MENOR | 4.361,03 € | 11/3/2022 | 12 | |
| 2/2022000003088 | B73845273 | UNICA 2000, SL | Factura 2022/001/2022, relativa a ´SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTANTERIAS METALICAS DE ACERO GALVANIZADO CON BALDAS DE MADERA DE 180*100*50 CM PARA UNA CARGA DE 450 KG INCLUSO ANCLAJE MECANICO A PARAMENTOS DEL ALMACEN DE PRODUCTOS QUIMICOS / MANO DE OBRA PARA LA DEMOLICION DE PUERTA EN VESTUARIO FEMENINO Y RECOLOCACION DE NUEVA PUERTA CON CERCO SIENDO LA MISMA SUMINISTRADA POR EL AYUNTAMIENTO... | SERVICIOS. MENOR | 7.456,63 € | 4/1/2022 | 2 | |
| 26 | 332/2022 | B73845273 | UNICA 2000, SL | REALIZACIÓN DE ASEO ACCESIBLE EN EL CENTRO CÍVICO LAS ARBOLEDAS DE ARCHENA | OBRAS. MENOR | 6.968,51 € | 18/2/2022 | 2 |
| 49 | 922/2022 | B73845273 | UNICA 2000, SL | TRABAJOS DE ADECUACION VARIOS PISOS PARA JOVENES EN ARCHENA- SAREB- | OBRAS. MENOR | 8.559,00 € | 4/5/2022 | 1 |
| 78 | 1713/2022 | B73845273 | UNICA 2000, SL | SUSTITUCION PARCIAL DEL PAVIMENTO EN EL MERCADO DE ABASTOS | OBRAS. MENOR | 25.000,00 € | 24/6/2022 | 3 |
| 104 | 1492/2022 | B73845273 | UNICA 2000, SL | OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL. | OBRAS. MENOR | 20.167,28 € | 1/6/2022 | 1 |
| M04 | B73845273 | UNICA 2000, SL | Factura Emit-/000032/2022, relativa a ´CORRESPONDIENDO EL 50% A LA SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACION BANCARIA, S.A.´: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 2592/2022 | OBRAS. MENOR | 8.558,99 € | 19/12/2022 | 1 | |
| 86 | 973/2022 | 15****65R | VIOLETA JOSEFA ALBALADEJO YEBENES | DOCENTE PARA IMPARTICION DEL CURSO "OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES" SUBVENCIONADO POR EL SEF. | SERVICIOS. MENOR | 8.100,00 € | 8/4/2022 | 4 |
| 75-36 | 1157/2022 | B73500852 | VIRIATO SEGURIDAD, SL | SERVICIOS DE SEGURIDAD CORPUS 2022 | SERVICIOS. MENOR | 9.558,40 € | 14/6/2022 | 1 |
| 171-6 | 3044/2022-A | B05544325 | VISUAL EVENTS COMUNICACIÓN Y PRODUCCIONES, SL | ACTUACION MUSICAL ESPECTACULO RECORDANDO A NINO BRAVO Y AGRUP. SANTA CECILIA CON SERAFÍN ZUBIRI | SERVICIOS. MENOR | 6.655,00 € | 11/11/2022 | 1 |
| 12 | 70/2022 | A58417346 | WOLTERS KLUWER LEGAL & REGULATORY ESPAÑA, SA | SERVICIO INTEGRAL DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE GESTION, INFORMACIÓN Y FORMACIÓN "EL CONSULTOR" Y SUSCRIPCION DE REVISTAS ASOCIADAS | SERVICIOS. MENOR | 5.608,41 € | 28/1/2022 | 12 |
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| Nº EXP | Nº EXP. EXPERTA | CIF/NIF | ADJUDICATARIO | OBJETO CONTRATO | TIPO CONTRATO | IMPORTE IVA incl. | FECHA CONTRATO / FACTURA * | DURACION MESES |
| 45-U | 1664/2021 | B30118558 | ABDON FERNANDEZ CUTILLAS, S.L. | INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION FIESTAS CORPUS 2021 | SERVICIOS | 15.730.00 € | 14/05/2021 | 1 |
| 2/2021000000158 | B30118558 | ABDON FERNANDEZ CUTILLAS, S.L. | ARCHENA NAVIDAD 2020/2021 - C/ DANIEL Y ANTOÑETE - C/ RAMON Y CAJAL - DECORACION AYTO Y PLAZA 1º DE MAYO - CARRIL - LETREROS FELIZ NAVIDAD - BALNEARIO ESTRELLA -LA ALGAIDA - MOTIVOS / LA ALGAIDA - ESTRELLAS / EL OTRO LAO - MOTIVOS / EL OTRO LAO - ESTRELLA / EL OTRO LAO - ARBOLEDAS - ESTRELLA / HURTADO - ESTRELLA / PROVIDENCIA - ESTRELLA | SERVICIOS | 9.075.00 € | 18/02/2021 | 1 | |
| 126 | 2962/2021 | B73892135 | ABOGADOS Y CONSULTORES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, S.L. - ACAL | ASESORAMIENTO EN EL AMBITO ECONOMICO FINANCIERO PARA EL AYUNTAMIENTO DE ARCHENA | SERVICIOS | 13.068.00 € | 19/10/2021 | 12 |
| 19 | 783/2021 | B86774528 | ACCIONA AGUA SERVICIOS,S.L.U. | ACTUACIONES VARIAS EN LAS CALLES AVENIDA DEL SANATORIO, CASAS BLANCAS, CRISTO DE LA SANGRE,SEVERO OCHOA Y POG,. INDUSTRIAL LOS POLVORINES DE ARCHENA | OBRA | 47.902.99 € | 22/09/2021 | 3 |
| 40 | 1392/2021 | B86774528 | ACCIONA AGUA SERVICIOS,S.L.U. | ACTUACIONES DE PAVIMENTACION DE ACERAS EN VARIAS ZONAS DE ARCHENA | OBRA | 33.900.00 € | 22/09/2021 | 3 |
| 49-B | B86774528 | ACCIONA AGUA SERVICIOS,S.L.U. | ACTUACIONES DE REPARACIÓN URGENTES EN LA PISCINA DE VERANO | OBRA | 28.298.64 € | 28/09/2021 | 1 | |
| 110 | B86774528 | ACCIONA AGUA SERVICIOS,S.L.U. | ACTUACIONES DE REPARACION URGENTES EN LA PISCINA CUBIERTA DE ARCHENA (FONTANERÍA) | OBRA | 22.858.11 € | 23/11/2021 | 1 | |
| 2/2020000002227 | B05558655 | AMBIGU CREACIONES, S.L. | PRODUCTOS DE LIMPIEZA VARIOS. EDUCACION. COVID-19 | SUMINISTRO | 6.622.11 € | 30/11/2020 | 1 | |
| 2/2020000002228 | B05558655 | AMBIGU CREACIONES, S.L. | PRODUCTOS DE LIMPIEZA VARIOS. EDUCACION. COVID-19 | SUMINISTRO | 5.923.59 € | 23/12/2020 | 1 | |
| 166 | 3818/2021 | 77****32P | ANA PEDREGAL GARCIA | SERVICIOS DE SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DEL PLAN DE PROTECCIÓN DE DATOS EN EL AYUNTAMIENTO DE ARCHENA | SERVICIOS | 2.117.50 € | JG 17/12/2021 | 6 |
| 128 | 3003/2021 | 77****12P | ANGELA LORENTE GÓMEZ | CURSO SEF: DOCENCIA DE LA FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO | SERVICIOS | 8.476.60 € | 10/11/2021 | 5 |
| 28 | 1206/2021 | B98137797 | AREA-TOPOGRAFIA Y SISTEMAS, S.L. | TRABAJOS PARA LA REALIZACIÓN DE CARTOGRAFÍA DE PRECISIÓN DEL MUNICIPIO DE ARCHENA, MEDIANTE, RESTITUCIÓN FOTOGRAMÉTRICA NUMÉRICA. UTILIZANDO PARA ELLO UN VUELO MÉTRICO CON G.S.D. DE 10 cm. PIXEL, DE TODA LA ZONA A LEVANTAR. | SERVICIOS | 17.847.50 € | 10/06/2021 | 6 |
| 41 | 1435/2021 | B54773825 | ARVUM CONSULTORÍA Y PROYECTOS, S.L. | REDACCIÓN DE NUEVAS PROPUESTAS Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE ARCHENA (PMUS) | SERVICIOS | 10.769.00 € | 13/05/2021 | 3 |
| 50 | 1709/2021 | B54773825 | ARVUM CONSULTORÍA Y PROYECTOS, S.L. | REDACCIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN, DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE PUNTO LIMPIO - ECOPARQUE EN LA PARCELA 1705701XH5210N DEL POLÍGONO INDUSTRIAL LA CAPELLANIA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ARCHENA (MURCIA) | SERVICIOS | 2.904.00 € | JG 21/05/2021 | 12 |
| 139-A | 3174/2021 | B54773825 | ARVUM CONSULTORÍA Y PROYECTOS, S.L. | REDACCION PROYECTO: RESTAURACION DE CAMINO…. | SERVICIOS | 1.737.56 € | 03/12/2021 | 1 |
| 152 | 3386/2021 | B54773825 | ARVUM CONSULTORÍA Y PROYECTOS, S.L. | TRABAJOS REALIZADOS PARA LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN A LA CARM DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA DE URBANIZACIÓN PLAN PARCIAL CAÑADA DE LA MORRA NORTE DE ARCHENA | SERVICIOS | 5.929.00 € | 18/11/2021 | 1 |
| 23 | no | B28798775 | ATM GRUPO MAGGIOLI, S.L. | GESTION INVENTARIO (ATM) | SERVICIOS | 18.029.00 € | 03/03/2021 | 12 |
| 125 | B28798775 | ATM GRUPO MAGGIOLI, S.L. | APLICACIONES INFORMATICAS ATM: CONSULTAS GERES, ATM CEMENTERIOS, ATM SEDE VIRTUAL | SERVICIOS | 14.822.50 € | 29/09/2021 | 12 | |
| 2/2021000000063 | B28798775 | ATM GRUPO MAGGIOLI, S.L. | Factura N/2100334/2021, relativa a ´CESIÓN LICENCIA ATMNOMI.NET | SERVICIOS | 6.413.00 € | 01/02/2021 | 12 | |
| 2/2021000000157 | B28798775 | ATM GRUPO MAGGIOLI, S.L. | Factura B/2100470/2021, relativa a ´CESIÓN LICENCIA ATMGT.NET - Cesión de la Licencia y los derechos de uso durante el primer trimestre del año 2021 | SERVICIOS | 5.763.96 € | 23/02/2021 | 12 | |
| 2/2021000000359 | B28798775 | ATM GRUPO MAGGIOLI, S.L. | Factura A/2101062/2021, relativa a ´CESIÓN LICENCIA ATMCONTA.NET - Cesión de la Licencia y los derechos de uso del Software de Contabilidad denominado actualmente ATMCONTA.NET durante el primer trimestre del año 2021 |
SERVICIOS | 5.898.75 € | 22/03/2021 | 12 | |
| 2/2021000000772 | B28798775 | ATM GRUPO MAGGIOLI, S.L. | Factura A/2101450/2021, relativa a ´CESIÓN LICENCIA ATMCONTA.NET -Cesión de la Licencia y los derechos de uso del Software de Contabilidad denominado actualmente ATMCONTA.NET durante el segundo trimestre del año 2021 | SERVICIOS | 5.898.75 € | 07/05/2021 | 12 | |
| 2/2021000000667 | B28798775 | ATM GRUPO MAGGIOLI, S.L. | Factura B/2101256/2021, relativa a ´CESIÓN LICENCIA ATMGT.NET - Cesión de la Licencia y los derechos de uso durante el segundo trimestre del año 2021 | SERVICIOS | 5.763.96 € | 07/05/2021 | 12 | |
| 2/2021000001298 | B28798775 | ATM GRUPO MAGGIOLI, S.L. | Factura A/2102089/2021, relativa a ´CESIÓN LICENCIA ATMCONTA.NET - RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION POR: Cesión de la Licencia y los derechos de uso del Software de Contabilidad denominado actualmente ATMCONTA.NET durante el tercer trimestre del año 2021. |
SERVICIOS | 5.898.75 € | 02/08/2021 | 12 | |
| 2/2021000001297 | B28798775 | ATM GRUPO MAGGIOLI, S.L. | Factura B/2101896/2021, relativa a ´CESIÓN LICENCIA ATMGT.NET - RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION POR: Cesión de la Licencia y los derechos de uso durante el tercer trimestre del año 2021. |
SERVICIOS | 5.763.96 € | 02/08/2021 | 12 | |
| 2/2021000002673 | B28798775 | ATM GRUPO MAGGIOLI, S.L. | Factura S/2102515/2021, relativa a Cesión de la licencia y del derecho de uso de la aplicación “SEDE ELECTRÓNICA” propiedad de ATM GRUPO MAGGIOLI S.L., durante el período de un año (de septiembre 2021 a septiembre de 2022). - Configuración de Oficina Virtual Tributaria. - Conexión con aplicaciones ATMCONTA.Net y ATMGT.Net. - Oficina Virtual Tributaria conectada con Pasarela de Pagos Bancaria. - Validación de Documentos (CSV). - Pago de Tributos telemáticos - Notificaciones Telemáticas. |
SERVICIOS | 10.164.00 € | 29/09/2021 | 12 | |
| 2/2021000002219 | B28798775 | ATM GRUPO MAGGIOLI, S.L. | Factura A/2102864/2021, relativa a ´CESIÓN LICENCIA ATMCONTA.NET - RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION POR: Cesión de la Licencia y los derechos de uso del Software de Contabilidad denominado actualmente ATMCONTA.NET durante el cuarto trimestre del año 2021. |
SERVICIOS | 5.898.75 € | 16/11/2021 | 12 | |
| 2/2021000002220 | B28798775 | ATM GRUPO MAGGIOLI, S.L. | Factura B/2102673/2021, relativa a ´CESIÓN LICENCIA ATMGT.NET - RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION POR: Cesión de la Licencia y los derechos de uso durante el cuarto trimestre del año 2021. |
SERVICIOS | 5.763.96 € | 16/11/2021 | 12 | |
| 136 | 3115/2021 | B30022321 | AUTOCARES JOSE MARTINEZ, S.L. | SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO | SERVICIOS | 18.029.00 € | 22/10/2021 | 9 |
| 2/2021000000769 | B30022321 | AUTOCARES JOSE MARTINEZ, S.L. | Factura 2021/115/2021, relativa a ´31-10-20 ARCHENA - LORCA / 21-11-20 ARCHENA - MURCIA / 05-12-20 ARCHENA - MADRID / 20-12-20 ARCHENA - ELCHE / 15-01-21 ARCHENA - TALAVERA LA REINA (2 DIAS) - HOTEL INCLUIDO - / 22-01-21 ARCHENA - TOLEDO / 07-02-21 ARCHENA - ELCHE / 21-02-21 ARCHENA - ALBACETE / 21-03-21 ARCHENA - UCAM / 10-04-21 ARCHENA - VALENCIA CF / 24-04-21 ARCHENA - LA RODA VILLARREAL / 30-05-21 ARCHENA - LEVANTE´: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 752/2021 | SERVICIOS | 10.000.00 € | 25/05/2021 | 1 | |
| 2/2021000001427 | A30000145 | BALNEARIO DE ARCHENA S.A. | Factura F-/2100006257/2021, relativa a ´MENU RESTAURANTE DEL AGUA / MENU RESTUARANTE DEL AGUA NIÑO´: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1178/2021 | SERVICIOS | 5.420.00 € | 02/07/2021 | 1 | |
| 45-S | 1624/2021 | 48****82S | BLADIMIRO PALAZON PALAZON | CONTRATO CON PIROTECNIA DEL SURESTE PARA ACTIVIDADES VARIAS CON FUEGOS ARTIFICIALES EL 03/06/2021 DIA DEL CORPUS | SERVICIOS | 4.682.70 € | 25/05/2021 | 1 |
| 44 | 1535/2021 | 27****70C | CARLOS CALLIZO GUTIÉRREZ | PROYECTO MURAL CARLOS CALLIZO | SERVICIOS | 7.370.00 € | 26/05/2021 | 1 |
| 2/2021000002010 | 48518460Y | CARLOS SOLANA GARRIDO | Factura Emit-/0094/2021, relativa a ´REVISION SEGUN RD 1942/93 / REVISION Y RETIMBRADO EXT 6 KG / REVISION Y RETIMBRADO EXT. 9 KG / REVISION Y RETIMBRADO CO2 2 KG / REVISION Y RETIMBRADO EXT. 5 KG CO2 / REVISION Y RETIMBRADO EXT. 3 KG / EXTINTOR POLVO ABC 6 KG / EXTINTOR 2 KG NIEVE CARBONICA (CO2) / CARTELES INDICADORES´: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1789/2021 | SERVICIOS | 5.746.04 € | 06/09/2021 | 12 | |
| 120 | 2905/2021 | 21****47A | CARMEN MARIA GUILLEN GOMEZ | CONTRATACION DE SERVICIOS DE FISIOTERAPIA EN CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA | SERVICIOS | 6.240.00 € | JG 01/10/2021 | 6 |
| 119 | 2904/2021 | 77****64H | CARMEN MARIA LUNA ROJO | IMPLANTACION DEL INGLES EN LA E.I LOS COLORINES | SERVICIOS | 3.600.00 € | 01/10/2021 | 9 |
| 88 | 2182/2021 | B30317531 | CLEMAR INDUSTRIAL ELECTRICA, S.L. | RENOVACION DEL ALUMBRADO DEL PABELLON POLIDEPORTIVO JOAQUIN LOPEZ FONTES EN EL POLIDEPORTIVO DE ARCHENA | SERVICIOS | 12.893.76 € | 26/08/2021 | 1 |
| 90 | 2646/2021 | B30317531 | CLEMAR INDUSTRIAL ELECTRICA, S.L. | RENOVACION DEL ALUMBRADO DEL PABELLON POLIDEPORTIVO DE NUESTRA SRA FUENSANTA-LA ALGAIDA12893,76 | SERVICIOS | 12.893.76 € | 27/09/2021 | 1 |
| 2/2021000000913 | B73494767 | COINBA HERMANOS BAQUERO,S.L. | Factura Emit-/21070/2021, relativa a ´M2 DE PARAMENTO / HORAS RETIRANDO TORNILLOS / DIFERENTES MATERIALES / DIAS PLATAFORMA´: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 862/2021 | OBRA | 7.244.27 € | 01/06/2021 | 1 | |
| 2/2021000000912 | B73494767 | COINBA HERMANOS BAQUERO,S.L. | Factura Emit-/21071/2021, relativa a ´CAMBIAR CANALES´: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 863/2021 | OBRA | 5.223.57 € | 01/06/2021 | 1 | |
| 55 | 1741/2021 | B73069189 | CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS CONSTREGUI, S.L. | REFORMA DE LA ROTONDA EXISTENTE EN AVD. DE ESPAÑA CONEXIÓN CON AVDA. COMUNIDAD VALENCIANAARCHENA | OBRA | 16.637.65 € | 07/06/2021 | 1 |
| 51-B/2020 | 388/2021 | B73069189 | CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS CONSTREGUI, S.L. | Factura 2021/40/2021, relativa a ´CERTIFICACION NUMERO 1 (UNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 DE LAS OBRAS DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ZONA DE PLAYA JUNTO AL AZUD DE IBERDROLA. EXPEDIENTE 51-B/2020.´: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 916/2021 | OBRA | 48.300.00 € | 16/03/2021 | 2 |
| 2/2021000002670 | B73069189 | CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS CONSTREGUI, S.L. | Factura 2021/90/2021, relativa a ´TRABAJOS DE ADECUACION Y REFORMA DE CUARTO DE ASEO PARA MINUSVALIDOS Y CUARTO DE LIMPIEZA EN EL NUEVO LOCAL DEL JUZGADO DE PAZ DE ARCHENA´: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1721/2021 | OBRA | 5.566.00 € | 03/11/2021 | 1 | |
| 2/2021000002745 | B73069189 | CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS CONSTREGUI, S.L. | Factura 2021/92/2021, relativa a ´OBRAS DE COLOCACION DE ADOQUIN EN PLAZA VALLE DE RICOTE EN ARCHENA (MURCIA) / M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN DE HORMIGON 30X20X6 DE COLOCADO SOBRE CAPA DE GRAIN DE 4 CM., DE ESPESOR SOBRE SUBBASE GRANULAR EXISTENTE NO INCLUIDA EN ESTE PRECIO.´: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1801/2021 | OBRA | 6.655.00 € | 08/11/2021 | 1 | |
| 2/2021000002506 | B73714891 | CONSTRUVIÑA XXI, SL | Factura Emit-/1/2021, relativa a ´Limpieza de cañas en el margen derecho del río. Desde el puente de hierro hacia el polideportivo municipal. - Limpieza consistente en corte de cañas, limpieza manual y con maquinaria, carga manual en contenedores y retirada a vertedero autorizado´: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 4/2022 | OBRA | 10.541.52 € | 30/12/2021 | 2 | |
| 51-A/2020 | 387/2021 | B73623977 | COREARCH, S.L. | J.G.L. 14-07-2021- Factura 202100/2/2021, relativa a ´CERTIFICACION NUMERO UNO (1) Y UNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 Y DE LAS OBRAS DE PROOYECTO DE CONSTRUCCION DE UN EMBARCADERO JUNTO AL PUENTE DE HIERRO DE ARCHENA. EXPEDIENTE: 51-A/2020 POS 2020-2021´: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 976/2021 | OBRA | 20.955.00 € | 17/03/2021 | 1 |
| 109 | 2804/2021 | B05568217 | CREAMUR PUBLICIDAD, S.L. | VINILO ALTA ADHERENCIA VESTUARIOS PISCINA CUBIERTA | SUMINISTRO | 2.783.00 € | 28/10/2021 | 1 |
| 2/2021000002007 | B05568217 | CREAMUR PUBLICIDAD, S.L. | Factura Emit-/14/2021, relativa a ´CARPA PLEGABLE 3M X 3 + GRABACIÓN PERSONALIZADA + ESTUCHE DE TRANSPORTE - FERIA COMERCIO´: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1718/2021 | SUMINISTRO | 6.706.93 € | 03/11/2021 | 1 | |
| 2/2021000002671 | B05568217 | CREAMUR PUBLICIDAD, S.L. | REVESTIMIENTO FACHADA, LETRAS CORPOREAS PVC, LONA TOLDO ,VINILO ACIDO CRISTALERAS, MANIVELA TOLDO | SUMINISTRO | 5.094.10 € | 15/10/2021 | 1 | |
| 77 | 1975/2021 | 48449857N | CRISTIAN SORIANO CAMPUZANO | COLOCACIÓN DE CESPED ARTIFICIAL EN ZONA AJARDINADA DE LA PISCINA MUNICIPAL . | SUMINISTRO | 16.782.70 € | 22/06/2021 | 1 |
| 148 | 3349/2021 | B73000747 | ESFERA CONSULTORES DE CONSTRUCCION, S.L.P. | ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA PROYECTO DE ESTABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE MURO DE HORMIGÓN ARMADO EN CALLE CABEZO DE LA ALGAIDA | SERVICIOS | 5.566.00 € | JG 12/11/2021 | 6 |
| 89 | 2248/2021 | 47****89F | FERNANDO BITTINI MARTÍNEZ | MONOLOGOS A LA CARTA - PROGRAMA ARCHENA AL RASO | SERVICIOS | 3.025.00 € | 02/07/2021 | 1 |
| 39 | 1359/2021 | 27****00E | FRANCISCO SALINAS ALBALADEJO | REDACCION PROYECTO: REFORMA DE INSTALACION ELECTRICA EN B.T EN PISCINA CUBIERTA EN EL POLIDEPORTIVO | SERVICIOS | 8.167.50 € | 10/11/2021 | 3 |
| 36 | 1360/2021 | B73557860 | FULGENCIO VIVES HERNÁNDEZ CONSULTORES, S.L. | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED Y SISTEMAS DEL AYUNTAMIENTO DE ARCHENA | SUMINISTRO | 12.218.12 € | 07/05/2021 | 1 |
| 2/2021000001425 | 34809782H | GARCIA CANO JOAQUINA | Factura A11/108/2021, relativa a ´FREGASUELOS XANPIC SPA 1.5LT PQS / GUANTE DESECHABLE TALLA L-09 SIN EMPOLVAR NITR. NE / GUANTE DESECHABLE TALLA M-08 SIN EMPOLVAR NITR. NE / TRICLORO COMPACTOS 5KG 34434 ASTRAL / DICLORO RAPIDO GRANO 5KG 11394 ASTRAL / BOBINA PAPEL INDUSTRIAL 5KG / BAYETA VILEDA MICROFIBRA 36X38 4 PZS 116932 / ESCOBA UNIVERSAL UNO REFORZADO 1743 / MOCHO FREGONA PLA MICROFIBRAS R-128 / PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL KUE S M45 (18 ROLLOS) / LIMPIADOR CRISTALES SPRAY 750ML CHUBB / BOLSA BASURA MAKROSAC 10PZ 70X75 / BOLSA BASURA COMUNIDAD VFP 85X105 (10UDS) / TUBO GRIDU RIGIDO M-40 (MT) / ABRAZADERA CIERRE GUIA 40 / TIJERA COSTURA TRUPER INOX 240MM 18495 / LEJIA 5LT LA SALUD / BOLSA BASURA DOMEST SAPLEX 70X75 (10UDS) / FREGONA LISA DISNATURE C/ESCURRIDOR 13LT / FREGASUELOS XANPIC SPA 1.5LT PQS´: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1031/2021 | SUMINISTRO | 5.079.11 € | 30/06/2021 | 1 | |
| 2/2021000000774 | B05503214 | GRUPO GRABOSEÑAL, S.L. | Factura 21-/00064/2021, relativa a ´NÚMEROS TROQUELADOS,FONDO LACADO COLOR AZUL. MEDIDAS VARIAS CEMENTERIO MUNICIPAL (NUMERACION) | SUMINISTRO | 6.158.90 € | 11/05/2021 | 1 | |
| 2/2021000002237 | B73622300 | GRUPO ULVI MULTISERVICIOS | Factura U/60/2021, relativa a ´REPARACION DE DAÑOS EN TEATRO´: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1880/2021 | SERVICIOS | 5.813.77 € | 09/11/2021 | 1 | |
| 151 | 3363/2021 | B28444834 | HVAC CLIMA, SERVICIO Y CONTROLES IBERIA, S.L. | CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION DE LA PISCINA CUBIERTA DE ARCHENA | SERVICIOS | 1.106.04 € | JG 12/11/2021 | 12 |
| 5 | 425/2021 | B73444408 | INOVE TELEMATICA, S.L. | CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB | SERVICIOS | 8.349.00 € | 22/02/2021 | 12 |
| 6 | 921/2021 | B73444408 | INOVE TELEMATICA, S.L. | CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES | SERVICIOS | 17.424.00 € | 25/03/2021 | 12 |
| 62 | 1852/2021 | B73444408 | INOVE TELEMATICA, S.L. | TRABAJOS PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE REDES Y SISTEMAS DEL AYUNTAMIENTO DE ARCHENA | SERVICIOS | 14.208.72 € | 07/06/2021 | 6 |
| 67 | 1868/2021 | 48****66N | JAVIER PEREZ SANCHEZ | ASESORAMIENTO DE REDES SOCIALES | SERVICIOS | 17.424.00 € | 16/07/2021 | 12 |
| 84 | 2219/2021 | 48****66N | JAVIER PEREZ SANCHEZ | DISEÑO GRÁFICO PARA REDES SOCIALES Y PAPELERÍA DEL AYUNTAMIENTO DE ARCHENA | SERVICIOS | 7.550.40 € | JG 07/07/2021 | 12 |
| 17 | 713/2021 | B73781601 | JCH CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS LA ALGAIDA, S.L.U. | REALIZACIÓN DE TRAMO DE ACERA Y VALLADO EN CALLE ALCALDE ROQUE CARRILLO DE ARCHENA | OBRA | 19.048.34 € | 03/05/2021 | 1 |
| 147-A | 29****83R | JOSE CARLOS GONZALEZ CANO | HONORARIOS REDACCIÓN DE PROYECTO OBRA: ADECUACIÓN DE LA PLAZA VALLE DE RICOTE | SERVICIOS | 8.168.71 € | 11/04/2021 | 1 | |
| 147-B | 29****83R | JOSE CARLOS GONZALEZ CANO | HONORARIOS DIRECCION DE OBRA: ADECUACIÓN DE LA PLAZA VALLE DE RICOTE | SERVICIOS | 8.168.71 € | 09/11/2021 | 5 | |
| 176 | 48****81Y | JOSE FRANCISCO LOPEZ GIL | SERVICIO PROYECTO GLOBAL MATRIX 4.0. PROYECTO EHDLA. PROYECTO UCAM-ARCHENA RESPIRA Y SE CUIDA | SERVICIOS | 18.148.80 € | 01/07/2022 | 6 | |
| 48 | 1708/2021 | 15****47D | JOSE GARCÍA MENDOZA | ADQUISICIÓN DOS VEHÍCULOS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO (Furgonetas 2141JTZ y 3579JYC) | SUMINISTRO | 16.600.00 € | 31/05/2021 | 1 |
| 105 | 2644/2021 | 29****39Y | JOSE MARIA LOPEZ MONTORO | INSTALACIONES ELECTRICAS EN CAMPO DE FUTBOL 7 | SERVICIOS | 7.344.70 € | 20/09/2021 | 1 |
| 149 | 27****78J | JOSE MIGUEL LOPEZ ALCOLEA | TRABAJOS DE INSTALACIONES VARIAS EN SALA DE JUNTAS DEL AYUNTAMIENTO (JML) | SERVICIOS | 9.800.85 € | 18/10/2021 | 3 | |
| 2/2021000000057 | 27****78J | JOSE MIGUEL LOPEZ ALCOLEA | Factura A/2021/A/7/2021, relativa a ´Necesidades Belen Municipal Instalado en el Jardin de Villa Rias (Para toda la Navidad) Del 18 de Diciembre del 2020 al 06 de Enero del 2021..... |
SERVICIOS | 15.294.40 € | 12/01/2021 | 1 | |
| 2/2021000001430 | 27****78J | JOSE MIGUEL LOPEZ ALCOLEA | Factura A/2021/A/105/2021, relativa a ´Alquiler y Montaje de Escenario de 8x6m. con faldon negro para FOOD TRUCK FESTIVAL Realizado en el Aparcamiento del Colegio Miguel Medina Los dias: 28,29 y 30 de Mayo / Alquiler y Montaje de Equipo de Sonido e Iluminacion, Cuadros de Distribucion Electrica para los Conciertos realizados para FOOD TRUCK FESTIVAL Realizado en el Aparcamiento del Colegio Miguel Medina los dias: 28,29 y 30 de Mayo / Alquiler de Mobiliario con Servico de Colocacion, Recogida y Limpieza/Disecfeccion diaria para FOOD TRUCK FESTIVAL Realizado en el Aparcamiento del Colegio Miguel Medina |
SERVICIOS | 14.641.00 € | 06/07/2021 | 1 | |
| 2/2021000001429 | 27****78J | JOSE MIGUEL LOPEZ ALCOLEA | Factura A/2021/A/107/2021, relativa a ´Alquiler y Montaje de Tarima de 6x4m. con faldon negro para Cena y Cata de Vinos Realizado en el Jardin de Villa Rias Los dias: 4 y 6 de Junio del 2021 / Alquiler y Montaje de Equipo de Sonido e Iluminacion, Cuadros de Distiribucion Electrica para los Conciertos realizados para Cena y Cata de Vinos Realizado en el Jardin de Villa Rias Los dias: 4 y 6 de Junio del 2021 / Alquiler de Mobiliario con Servicio de Colocacion, Recogida y Limpieza/Disecfeccion diaria para Cena y Cata de Vinos Realizado en el Jardin de Villa Rias |
SERVICIOS | 5.653.12 € | 06/07/2021 | 1 | |
| 2/2021000001428 | 27****78J | JOSE MIGUEL LOPEZ ALCOLEA | Factura A/2021/A/128/2021, relativa a ´Alquiler de Medios Necesarios para el Concierto Antonio Micol-Flamenco Pop Realizado en el Patio del Museo con Motivo de las Noches al Raso de Archena el dia: 07/07/2021 ... Alquiler de Medios Necesarios para Concierto Malu Manegas Copla Jazzera Realizado en el Patio del Museo con Motivo de las Noches al Raso de Archena el dia: 21/07/2021 | SERVICIOS | 12.100.00 € | 30/07/2021 | 1 | |
| 2/2021000001708 | 27****78J | JOSE MIGUEL LOPEZ ALCOLEA | Factura A/2021/A/155/2021, relativa a ´FIESTA LA ALGAIDA 2021 / Alquiler, montaje,desmontaje y manejo de los equipos de Sonido e Iluminacion para los Conciertos realizados los dias: 17,18 y 19 de Septiembre del 2021 / Suplemento alquiler e instalacion de medios audivisuales Espectaculo Infantil. | SERVICIOS | 7.828.70 € | 27/09/2021 | 1 | |
| 2/2021000002009 | 27****78J | JOSE MIGUEL LOPEZ ALCOLEA | Factura A/2021/A/168/2021, relativa a ´Caja de empotrar para techo compuesta por: Distancia RGBW 1&4 Zonas / Mando a Distancia Negro 2.4G RGBW 4 Zonas / Perfil Esquina Q-02 16x16 / Perfil de Aluminio Superficie Recto / Cable KORDZ. TRABAJO REALIZADO EN LA SALA DE JUNTAS DEL AYUNTAMIENTO | SERVICIOS | 9.800.85 € | 18/10/2021 | 1 | |
| 2/2021000001912 | 27****78J | JOSE MIGUEL LOPEZ ALCOLEA | Factura A/2021/A/174/2021, relativa a ´Alquiler e instalacion de medios necesarios para la Feria del Comercio realizada en los Jardines del Museo Dia de Montaje: 08/10/2021 Dias de Feria: 9 y 10 de octubre del 2021 |
SERVICIOS | 6.897.00 € | 19/10/2021 | 1 | |
| 102 | 2601/2021 | 48****02P | JUAN JOSE MARTÍNEZ LÓPEZ | GESTION CIERRE PARCIAL EXPEDIENTES SUBVENCIONES PROGRAMA ARRUR. PLAN DE VIVIENDA 2018-2021 (PRORROGADO A OCTUBRE 2023) | SERVICIOS | 17.871.70 € | 01/10/2021 | 12 |
| FACTURAS VARIAS | B73562704 | KOMUNICA KORPORACION 08, S.L. | ESPACIO INFORMATIVO MUNICIPAL THADER RADIO FM MENSUAL Y CUÑAS PUBLICITARIAS | SERVICIOS | 5.687.00 € | 01/01/2021 | 12 | |
| 139 | 3174/2021 | B73967929 | MAMJ1957, S.L. | RESTAURACIÓN DE CAMINO Y RESTITUCIÓN DE PUNTO DE EVACUACIÓN DE AGUAS A CAUCE EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ARCHENA (ZONA CANAL DE LA ALGAIDA). EJECUCION SUBSIDIARIA EXP. 958/2021. | OBRA | 25.851.02 € | 27/12/2021 | 1 |
| 103 | 2623/2021 | A28141935 | MAPFRE SEGUROS GENERALES COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE ARCHENA- 6 MESES | PRIVADO | 10.433.02 € | 01/09/2021 | 6 |
| 2/2021000001706 | A28141935 | MAPFRE SEGUROS GENERALES COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | Factura 75202119900020007125/2021, relativa a ´RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL+´´PÓLIZA´´:0962170011002+´´RECIBO´´:8323367290+´´RIESGO´´:SEGUN CONSTA EN POLIZA´: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1518/2021 | PRIVADO | 10.433.02 € | 29/09/2021 | 6 | |
| 143 | 3280/2021 | B73132094 | MARKETING Y NUEVAS TECNOLOGIAS, S.L. (MAPEKA) | SERVICIO DE CENTRALITA E INTERCONEXION DE SEDES DEL AYUNTAMIENTO DE ARCHENA | SERVICIOS | 12.768.40 € | JG 05/11/2021 | 12 |
| 2/2021000002669 | 77510092T | MARTINEZ MARTINEZ PASCUAL | Factura Emt-/035/2021, relativa a ´Trabajos realizados en Pladur en la oficina Juzgados de Paz Archena Precio 4.200 importe 4.200´: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1873/2021 | OBRA | 5.082.00 € | 17/11/2021 | 2 | |
| 2/2021000000771 | E73786758 | MARTINEZ Y TRINI, C.B. | 1 HORNO, 85 MOLDES DE ESCAYOLA PARA FIGURAS, 1 UTENSILIOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA ELABORAR PIEZAS DE CERAMICA. CENTRO DE DIA LLANO DEL BARCO. | SUMINISTRO | 6.655.36 € | 19/04/2021 | 1 | |
| 109 | 2801/2021 | B73922916 | MECANIA APLICACIONES METALÚRGICAS, S.L. | INSTALACION BOMBA PISCINA CON SOPORTE | SERVICIOS | 568.70 € | 01/10/2021 | 1 |
| 109 | 2804/2021 | B73922916 | MECANIA APLICACIONES METALÚRGICAS, S.L. | BOMBA PISCINA CUBIERTA COMPLETA CON PREFILTRO | SUMINISTRO | 5.411.12 € | 01/10/2021 | 1 |
| 2/2021000000878 | B73635666 | MERCADOS ARLEKIN | Factura E/17/2021, relativa a ´MERCADO MEDIEVAL DEL 28 L 30 DE MAYO 2021 - TALLER DE HIERRO 600 EUROS ACTIVIDADES PARA NIÑOS(TEATRO GUIÑOL, TALLER CARIOCAS,TALLER PULSERAS,PASEO A CABALLO...1900 EUROS OTROS(CONTROL DE SEGURIDAD,INSTALACION ELECTRICA,PUBLICIDAD,MONTAJE DECORACIÓN)... 3200 EUROS´: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 907/2021 |
SERVICIOS | 6.897.00 € | 15/06/2021 | 1 | |
| 29 | 1214/2021 | B73782575 | MIPC ARCHENA, .SL. | SOPORTE DE EQUIPOS INFORMATICOS EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE ARCHENA | SERVICIOS | 17.968.50 € | 03/05/2021 | 12 |
| 58 | 1802/2021 | 77****92J | MIRIAM VELANDRINO LÓPEZ | CONTRATACION DE SERVICIOS DE FISIOTERAPIA EN CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA | SERVICIOS | 2.729.76 € | 16/06/2021 | 6 |
| 100 | 2588/2021 | B05551445 | MY PRODUCCIONES IBERICA | PROGRAMACION TEATRO OCTUBRE-DICIEMBRE 2021 | SERVICIOS | 9.075.00 € | JG 08/10/2021 | 3 |
| 2/2021000001293 | B73402976 | OTAGUA AGUAS RESIDUALES,S.L. | Factura 2021-/2/2021, relativa a ´FACTURACION DE LOS TRABAJOS DE EXTRACIÓN DE LODOS Y FANGOS INCLUSO TRANSPORTE A VERTEDERO DE LECHO FLUVIAL DEL RIO SEGURA EN LA ZONA DEL AZUD DE IBERDROLA / M3., EXTRACION DE LODOS Y FANGOS CON MEDIOS MECANICOS INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO SITUADO A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 20 KM.´: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 917/2021 | SERVICIOS | 6.499.27 € | 21/06/2021 | 1 | |
| 45-T | 1625/2021 | B73017790 | PIRODEX-MURCIA, S.L. | CONTRATO CON PIRODEX PARA ACTIVIDADES CON FUEGOS ARTIFICIALES ACOMPAÑANDO A LA VIRGEN 30 MAYO Y 13 DE JUNIO | SERVICIOS | 1.950.00 € | 18/05/2021 | 1 |
| 45-R | 1623/2021 | B73678492 | PIROTECNIA MURCIANA, S.L. | CONTRATO CON PIROTECNIA DE MURCIA PARA REALIZACION DE CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES EN LA CUBIERTA DEL CENTRO CULTURAL 06/06/2021. | SERVICIOS | 3.630.00 € | 17/05/2021 | 1 |
| 2/2021000001620 | B73399933 | PROMOCIONES Y CONTRATAS FIGUER SL | Factura 21/11/2021, relativa a ´REALIZACIÓN DE ACERAS EN CALLE PÍO BAROJA´: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1437/2021 | OBRA | 7.453.60 € | 02/09/2021 | 1 | |
| 63 | 2662/2021 | 48****77J | PURIFICACION GOMEZ ABELLAN | CONTRATACION DEL SERVICIO "ELABORACION DE MENUS SALUDABLES EN CENTRO DE DIA DE SERVICIOS SOCIALES DE ARCHENA" | SERVICIOS | 3.600.00 € | 01/10/2021 | 12 |
| FACTURAS VARIAS | A28281368 | RADIO POPULAR, S.A.-COPE | CAMPAÑA REACTIVACION ECONOMICA, CULTURAL, TURISTICA Y SOCIAL, CAMPAÑA TURISMO DE ARCHENA… DEL 15 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE | SERVICIOS | 7.284.69 € | 15/03/2021 | 10 | |
| 2/2021000000065 | B73822215 | RECURSOS ENERGETICOS DEL SURESTE, SL | Factura 21C/00012/2021, relativa a ´GASOLEO C CALDERAS EDIFICIOS MUNICIPALES Y COLEGIOS | SUMINISTRO | 8.843.90 € | 13/01/2021 | 1 | |
| 2/2021000000521 | B73822215 | RECURSOS ENERGETICOS DEL SURESTE, SL | Factura 21C/00039/2021, relativa a ´GASOLEO C CALDERAS EDIFICIOS MUNICIPALES Y COLEGIOS | SUMINISTRO | 6.054.96 € | 04/03/2021 | 1 | |
| 2/2021000000520 | B73822215 | RECURSOS ENERGETICOS DEL SURESTE, SL | Factura 21C/00045/2021, relativa a ´GASOLEO C CALDERAS EDIFICIOS MUNICIPALES Y COLEGIOS | SUMINISTRO | 5.491.80 € | 17/03/2021 | 1 | |
| 2/2021000002387 | B73822215 | RECURSOS ENERGETICOS DEL SURESTE, SL | Factura 21C/00115/2021, relativa a ´GASOLEO C CALDERAS EDIFICIOS MUNICIPALES Y COLEGIOS | SUMINISTRO | 7.513.60 € | 09/11/2021 | 1 | |
| FACTURAS VARIAS | B23754625 | ROOSTER COMMUNICATION, S.L | OFERTA PUBLICIDAD MURCIA DIARIO. CAMPAÑA DE REACTIVACION ECONOMICA, SOCIAL, TURISTICA,EMPRESARIAL | SERVICIOS | 2.904.00 € | 30/06/2021 | 12 | |
| 128 | 3003/2021 | 48****73P | RUBEN HERRERO CARRASCO | CURSO SEF: DOCENCIA DE LA FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO | SERVICIOS | 6.423.60 € | 09/02/2022 | 5 |
| 138 | 3173/2021 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | SERVICIOS TELEFÓNICA: NGN Y SBC VIRTUAL | SERVICIOS | 12.837.68 € | JG 29/10/2021 | 12 |
| 9 | 650/2021 | A78053147 | TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U. (ACENS) | CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA LA MEJORA DEL SERVICIO DE INFORMACION TURISTICA MUNICIPAL | SUMINISTRO | 18.000.02 € | 25/03/2021 | 12 |
| 38 | 1340/2021 | B80925977 | TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.L. | TELEASISTENCIA 2021 | SERVICIOS | 3.906.52 € | JG 23/04/2021 | 12 |
| 2/2021000001571 | B73247660 | TEQ INDUSTRIAS QUIMICAS S.L. | CONTRATO ANUAL LEGIONELLA, DESDE EL 01/06/2021 A 31/05/2022 | SERVICIOS | 7.373.24 € | 30/08/2021 | 12 | |
| 2/2021000001296 | B46001897 | THYSSENKRUPP ELEVATOR, SL | Factura 2090019899/2021, relativa a ´10903617 Orden: 10903617 Según Presupuesto Nº 0090013888´: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1171/2021 | SERVICIOS | 5.905.28 € | 28/07/2021 | 1 | |
| 49 | 1695/2021 | B73845273 | UNICA 2000, S.L. | OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL 2021 | OBRA | 28.349.85 € | 26/05/2021 | 1 |
| 54 | 1740/2021 | B73845273 | UNICA 2000, S.L. | CONSTRUCCION DE PANTEON MUNICIPAL EN EL CEMENTERIO DE ARCHENA | OBRA | 9.956.28 € | 30/06/2021 | 1 |
| 2/2021000000517 | B73845273 | UNICA 2000, S.L. | Factura Emit-/127/2021, relativa a ´DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS / DRENAJE / PAVIMENTACION / GESTION DE RESIDUOS / SEGURIDAD Y SALUD´: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 513/2021 | SERVICIOS | 6.675.87 € | 31/03/2021 | 1 | |
| 2/2021000001725 | B73845273 | UNICA 2000, S.L. | Factura Emit-/145/2021, relativa a ´HORAS DE MANTENIMIENTO DE PINTURA EN COLEGIO´: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1598/2021 | SERVICIOS | 5.660.50 € | 30/09/2021 | 2 | |
| 2/2021000002703 | B54691761 | VAPOR ECO2, S.L. | Factura 2021EL04/395/2021, relativa a ´Mano de obra con 1 operador y maquina de vapor (ver informe adjunto) / Mano de obra con 2 operadores y maquina de vapor (ver informe adjunto) / SV extra antical industrial´: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 2072/2021 | SERVICIOS | 9.244.13 € | 20/12/2021 | 1 | |
| 112 | 2808/2021 | B84952076 | VIVANCOS PROYECT PRODUCTIONS, S.L. | PROGRAMACION TEATRO VILLA DE ARCHENA. ACTUACION GRUPO LOS VIVANCOS | SERVICIOS | 7.260.00 € | 21/09/2021 | 1 |
| 47 | B05553367 | WABI CORPORATIVE, S.L. | ACTUACIONES DE MEJORA DE LA IMAGEN DEL CAMPO FUTBOL 11 EN EL POLIDEPORTIVO DE ARCHENA (letras) | SUMINISTRO | 16.191.01 € | 02/08/2021 | 1 | |
| 2/2021000001426 | B05553367 | WABI CORPORATIVE, S.L. | Factura 2021/000105/2021, relativa a ´RECUBRIMIENTO VESTUARIOS PISCINA DE ARCHENA EN PVC + VINILO IMPRESO A TODO COLOR EN TINTA LÁTEX 100% ECOLÓGICA / MATERIAL PARA LA COLOCACION + ESQUINERAS + T-REX / MANO DE OBRA´: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1350/2021 | SERVICIOS | 5.160.65 € | 21/07/2021 | 1 |
